Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 21.727,91 | R$ 0,00 | R$ 21.727,91 | Não se aplica | R$ 21.727,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135023Pago
tarifas de consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Unidade Básica de Saúde-PSF deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 21.727,91
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.727,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.727,91
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 20.715,46 | R$ 0,00 | R$ 20.715,46 | Não se aplica | R$ 20.715,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 134923Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Desenv. Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 20.715,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.715,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.715,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 1.398,44 | R$ 0,00 | R$ 1.398,44 | Não se aplica | R$ 1.398,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 134823Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura Municipio, durante o corrente exercicio financeiro
EmpenhadoR$ 1.398,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.398,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.398,44
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 3.569,76 | R$ 0,00 | R$ 3.569,76 | Não se aplica | R$ 3.569,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 134723Pago
tarifas de consumo de energia elétrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Assistência Social deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 3.569,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.569,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.569,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2023 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 31.500,00 | R$ 0,00 | R$ 31.500,00 | Não se aplica | R$ 31.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 133623Pago
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NOACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E O GOVERNO FEDERAL MANTIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE CONFORME TP 0507.01/2022
EmpenhadoR$ 31.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2023 | LIDERY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA ME | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132923Pago
serviços a serem prestado em acompanhamento e orientação ao fiscal de contrato para assistir e subsidiar de informções pertinentes a essa atribuição, junto a Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2023 | LIDERY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA ME | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132823Pago
serviços a serem prestado em acompanhamento e orientação ao fiscal de contrato para assistir e subsidiar de informções pertinentes a essa atribuição, junto a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2023 | LIDERY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA ME | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132723Pago
serviços a serem prestado em acompanhamento e orientação ao fiscal de contrato para assistir e subsidiar de informções pertinentes a essa atribuição, junto a Secretaria de Saude do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2023 | LIDERY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA ME | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132623Pago
serviços a serem prestado em acompanhamento e orientação ao fiscal de contrato para assistir e subsidiar de informções pertinentes a essa atribuição, junto a Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2023 | LIDERY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA ME | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132523Pago
serviços a serem prestado em acompanhamento e orientação ao fiscal de contrato para assistir e subsidiar de informções pertinentes a essa atribuição, junto a Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2161 a 2170 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.