Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2023 | LIDERY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA ME | R$ 73.710,00 | R$ 0,00 | R$ 73.710,00 | Não se aplica | R$ 73.710,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132423Pago
prestação de serviços técnicos especializados em arquivologia para atuar na organização dos documentos existentes vinculados ao arquivo central do Município de São Luis do Curu - CE, conforme contrato firmado entre as partes.
EmpenhadoR$ 73.710,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 73.710,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 73.710,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 544.984,83 | R$ 0,00 | R$ 544.984,83 | Não se aplica | R$ 544.984,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132323Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro
EmpenhadoR$ 544.984,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 544.984,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 544.984,83
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 181.466,32 | R$ 0,00 | R$ 181.466,32 | Não se aplica | R$ 181.466,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 131123Pago
obrigações patronais junto ao INSS, incidentes sobre a folha de pagamento dos profissionais da Educação vinculados ao FUNDEB 70% do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 181.466,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 181.466,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 181.466,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2023 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | R$ 78.000,00 | R$ 0,00 | R$ 78.000,00 | Não se aplica | R$ 71.500,00 | R$ 6.500,00 |
Empenho nº 129523Pago
Contratação de empresa especializada em cunsultoria ao setor de Recursos Humanos (RH), junto a Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 78.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 78.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 71.500,00
A pagarR$ 6.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 9.636,89 | R$ 0,00 | R$ 9.636,89 | Não se aplica | R$ 9.636,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 127123Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração do Municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 9.636,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.636,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.636,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2023 | LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | R$ 3.400,00 | Não se aplica | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 127023Pago
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 - PLACA ORW6D63 (CRAS), MANTIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 3.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2023 | CONSTROL ENGENHARIA EIRELI | R$ 94.572,42 | R$ 0,00 | R$ 94.572,42 | Não se aplica | R$ 94.572,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 126923Pago
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 2º MEDIÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O CONVENIO Nº148/2022/SOP - MAPP Nº 1279, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 94.572,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 94.572,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 94.572,42
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2023 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 4.267,20 | R$ 0,00 | R$ 4.267,20 | Não se aplica | R$ 4.267,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 126423Pago
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES E PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PE 1808.01/2022 MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 4.267,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.267,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.267,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2023 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 239.733,02 | R$ 0,00 | R$ 239.733,02 | Não se aplica | R$ 239.733,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 126123Pago
contratação de serviços essenciais de saúde, conforme demanda de plantões e profissionais temporários, objetivando a complementação dos serviços de atendimentos ao Hospital Municipal Antonio Ribeiro da Silva conforme Pregão PE1808.01/2022, no Município de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 239.733,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 239.733,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 239.733,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2023 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 47.280,50 | R$ 0,00 | R$ 47.280,50 | Não se aplica | R$ 47.280,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 126023Pago
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES E PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS, DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF E NASF), CONFORME PREGÃO PE 1808.01/2022 MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 47.280,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 47.280,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 47.280,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 2171 a 2180 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.