Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2023 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 28.884,12 | R$ 0,00 | R$ 28.884,12 | Não se aplica | R$ 4.814,02 | R$ 24.070,10 |
Empenho nº 142923Pago
contratação de Empresa para prestação de serviços com locação de multifuncionais copiadora, impressora e scanner com assistência técnica preventiva e corretiva, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de São Luis do Curu, conforme contrato firmado entre as parte.
EmpenhadoR$ 28.884,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.884,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.814,02
A pagarR$ 24.070,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2023 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.320,00 | R$ 0,00 | R$ 10.320,00 | Não se aplica | R$ 3.440,00 | R$ 6.880,00 |
Empenho nº 142823Pago
contratação de Empresa para prestação de serviços de locação de multifuncionais copiadora, impressora e scanner com assistência técnica preventiva e corretiva, para atender as necessidades da Secretaria de Finanças do Municipio de São Luis do Curu, conforme contrato firmado entre as parte.
EmpenhadoR$ 10.320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.440,00
A pagarR$ 6.880,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2023 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 44.432,16 | R$ 0,00 | R$ 44.432,16 | Não se aplica | R$ 14.810,72 | R$ 29.621,44 |
Empenho nº 142723Pago
contratação de Empresa para prestação de serviços com locação de multifuncionais copiadora, impressora e scanner com assistência técnica preventiva e corretiva, para atender as necessidades da Secretaria de Administração do Município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 44.432,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 44.432,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.810,72
A pagarR$ 29.621,44
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.692,65 | R$ 0,00 | R$ 3.692,65 | Não se aplica | R$ 3.692,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 142023Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PSF S CONFORME PREGÃO PE 0508.01/2022 - CONTRATO Nº 20220239, VINCULADO A SECRETATIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU.
EmpenhadoR$ 3.692,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.692,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.692,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2023 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 98.652,36 | R$ 0,00 | R$ 98.652,36 | Não se aplica | R$ 72.257,93 | R$ 26.394,43 |
Empenho nº 141223Pago
contratação de Empresa para prestação de serviços de locação de multifuncionais copiadora, impressora e scanner com assistência técnica preventiva e corretiva, para atender as necessidades das Escolas da Rede de Ensino Municipal de São Luis do Curu, conforme contrato firmado entre as parte.
EmpenhadoR$ 98.652,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 98.652,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 72.257,93
A pagarR$ 26.394,43
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 7.614,25 | R$ 0,00 | R$ 7.614,25 | Não se aplica | R$ 7.614,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140723Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230071).
EmpenhadoR$ 7.614,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.614,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.614,25
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2023 | CONCEIÇÃO NOGUEIRA DA SILVA | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 | R$ 1.950,00 | Não se aplica | R$ 1.950,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140523Pago
locação de imovel destinadoa ao funcionamento da sede da casa dos conselhos junto a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 1.950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.950,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2023 | JOANNILLSON TAYGON VILARINHO BARBOSA | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | Não se aplica | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140423Pago
concessão de auxílio financeiro destinado ao custeio de estadia de profissional do programa Medicos pelo Brisil instituído pela portaria do MS nº3193 de Agosto de 2022, e em conformidade com a Lei Municipal Nº 794 de 4 de Outubro de 2022 e Resolução do CMS nº03 de 20 de Outubro de 2022. promovidos pela Secretaria Saúde do Municipio de São Lusi do Curu.
EmpenhadoR$ 5.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2023 | ABYDA QUETTURA ALVES DE LIMA CAVALCANTE | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | Não se aplica | R$ 20.000,00 | R$ 4.000,00 |
Empenho nº 139923Pago
concessão de auxílio financeiro destinado ao custeio de estadia de profissional do programa mais médicos no Brasil instituído pela lei federal Nº 12.871 de 22.10.2013, conforme regulação municipal pela lei Nº 607/2013 de 17.12.2013 alterada pela lei n 667/2016 de 29.08.2016.
EmpenhadoR$ 24.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.000,00
A pagarR$ 4.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2023 | DANIEL BEZERRA LIMA | R$ 24.000,00 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | Não se aplica | R$ 20.000,00 | R$ 4.000,00 |
Empenho nº 139823Pago
concessão de auxílio financeiro destinado ao custeio de estadia de profissional do programa mais médicos no Brasil instituído pela lei federal Nº 12.871 de 22.10.2013, conforme regulação municipal pela lei Nº 607/2013 de 17.12.2013 alterada pela lei n 667/2016 de 29.08.2016.
EmpenhadoR$ 24.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.000,00
A pagarR$ 4.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2141 a 2150 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.