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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2023 | EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 916,00 | R$ 0,00 | R$ 916,00 | Não se aplica | R$ 916,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 146623Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE0508.01/2022 CONTRATO (20230048).
EmpenhadoR$ 916,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 916,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 916,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2023 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 10.456,08 | R$ 0,00 | R$ 10.456,08 | Não se aplica | R$ 2.614,02 | R$ 7.842,06 |
Empenho nº 145923Pago
contratação de Empresa para prestação de serviços de locação de multifuncionais copiadora, impressora e scanner com assistência técnica preventiva e corretiva, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu, conforme contrato pregão 0201.02/2020SRP, contrato ( 20200048).
EmpenhadoR$ 10.456,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.456,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.614,02
A pagarR$ 7.842,06
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2023 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 23.520,00 | R$ 0,00 | R$ 23.520,00 | Não se aplica | R$ 7.840,00 | R$ 15.680,00 |
Empenho nº 145823Pago
contratação de Empresa para prestação de serviços de locação de multifuncionais copiadora, impressora e scanner com assistência técnica preventiva e corretiva, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu, conforme contrato firmado entre as parte.
EmpenhadoR$ 23.520,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.840,00
A pagarR$ 15.680,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2023 | ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 13.375,00 | R$ 0,00 | R$ 13.375,00 | Não se aplica | R$ 13.375,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 145723Pago
Contrataçõa de Empresa para Locação de Veiculos destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal viculados a Secretaria de Saude do Municipio de São Luis do Curu, Conforme PREGÃO Nº PE 1006.01/2021. Contrato 20210195.
EmpenhadoR$ 13.375,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.375,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.375,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2023 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | R$ 146.813,11 | R$ 0,00 | R$ 146.813,11 | Não se aplica | R$ 103.248,21 | R$ 43.564,90 |
Empenho nº 145323Pago
contratação de empresa de engenharia especializada para gestão integral (operação e manutenção preventiva/corretiva, ampliação, reforma, melhoria eficientização, iluminação decorativa, incluindo a elaboração de projetos executivos elétricos e cadastro de pontos) do parque de iluminação pública deste Município.
EmpenhadoR$ 146.813,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 146.813,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103.248,21
A pagarR$ 43.564,90
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2023 | DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 45.187,74 | R$ 0,00 | R$ 45.187,74 | Não se aplica | R$ 45.187,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 144323Pago
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOS DESTINADOS ATENDEREM AS DEMANDAS JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1403.01/2022, CONTRATO (20230077).
EmpenhadoR$ 45.187,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 45.187,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 45.187,74
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2023 | DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 13.691,70 | R$ 0,00 | R$ 13.691,70 | Não se aplica | R$ 13.691,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 144223Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME CONTRATO (20230052).
EmpenhadoR$ 13.691,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.691,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.691,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2023 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.228,04 | R$ 0,00 | R$ 5.228,04 | Não se aplica | R$ 1.742,68 | R$ 3.485,36 |
Empenho nº 143323Pago
contratação de Empresa para prestação de serviços de locação de multifuncionais copiadora, impressora e scanner com assistência técnica preventiva e corretiva, para atender as necessidades do Hospitala Municipal, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu, conforme contrato firmado entre as parte.
EmpenhadoR$ 5.228,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.228,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.742,68
A pagarR$ 3.485,36
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2023 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.228,04 | R$ 0,00 | R$ 5.228,04 | Não se aplica | R$ 1.307,01 | R$ 3.921,03 |
Empenho nº 143223Pago
contratação de Empresa para prestação de serviços de locação de multifuncionais copiadora, impressora e scanner com assistência técnica preventiva e corretiva, para atender as necessidades dos Programas Bolsa Família e Cadastro Único vinculados a Secretaria de Assistência Social do Municipio de São Luis do Curu, conforme contrato firmado entre as parte.
EmpenhadoR$ 5.228,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.228,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.307,01
A pagarR$ 3.921,03
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2023 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.880,00 | R$ 0,00 | R$ 2.880,00 | Não se aplica | R$ 720,00 | R$ 2.160,00 |
Empenho nº 143123Pago
contratação de Empresa para prestação de serviços com locação de multifuncionais copiadora, impressora e scanner com assistência técnica preventiva e corretiva, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social do Municipio de São Luis do Curu, conforme contrato firmado entre as parte.
EmpenhadoR$ 2.880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 720,00
A pagarR$ 2.160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2131 a 2140 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.