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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/01/2023 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 862,50 | R$ 0,00 | R$ 862,50 | Não se aplica | R$ 862,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118923Pago
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÃO (VASILHAME)DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 862,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 862,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 862,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/01/2023 | MELC COMERCIO DE GAS LTDA | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | Não se aplica | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 117923Pago
AQUISIÇÕES DE GÁS - (GLP) COMPLETO PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (FUNDEB) EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 5.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2023 | FG PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | R$ 25.071,28 | R$ 0,00 | R$ 25.071,28 | Não se aplica | R$ 25.071,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 167723Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS PEDRO MAGALHÃES E JÚLIO MENDES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE. ( 1º PRIMEIRA MEDIÇÃO )
EmpenhadoR$ 25.071,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.071,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.071,28
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2023 | ANTONIA RAIANE MENDES MAGALHAES | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 | R$ 2.640,00 | Não se aplica | R$ 2.640,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 152823Pago
Concessão de bolsista do Programa Pacto pela Aprendizagem, para a Sra. Antonia Raiane mendes Magalhaes, (MONITOR), mediante ao programa do Governo do Estado através da Lei Estadual nº 17.632, de 26 de Agosto de 2021 e regulamentada através de Decreto Estadual nº 34.258, de 23 de Setembro de 2021, do Pacto pela Aprendizagem, celebrado através de CONVÊNIO nº 055/2022, PROCESSO Nº11760239/2021 junto ao Fundo Municipal de Educação do Município de São Luís do Curu, conforme Plano de Trabalho.
EmpenhadoR$ 2.640,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.640,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.640,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2023 | MACNOR REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA | R$ 31.062,50 | R$ 0,00 | R$ 31.062,50 | Não se aplica | R$ 31.062,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 151323Pago
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E APARELHOS PERTENCENTES ODONTOLOGICOS DOS PSFs DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE0508.01/2021.
EmpenhadoR$ 31.062,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.062,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.062,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/01/2023 | EMANUEL DE A PEREIRA LTDA | R$ 15.415,43 | R$ 0,00 | R$ 15.415,43 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.415,43 |
Empenho nº 151223Liquidado
aquisição de material permanente destinados a manutenção das atividades do Hospital Municipal, Antonio Ribeiro da Silva conforme pregão PE1805.01/2022, no Municipio de São Luis do Curu-Ce.
EmpenhadoR$ 15.415,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.415,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.415,43
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2023 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | R$ 23.019,12 | R$ 0,00 | R$ 23.019,12 | Não se aplica | R$ 23.019,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 150923Pago
O OBJETO DISPOSTO DO PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº: 1503-01/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RELIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DO SUS, PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES.
EmpenhadoR$ 23.019,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.019,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.019,12
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/01/2023 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | R$ 69.600,00 | R$ 0,00 | R$ 69.600,00 | Não se aplica | R$ 58.000,00 | R$ 11.600,00 |
Empenho nº 150423Pago
referene locação de sistema informatizado integrado com licenciamento e concessão de direito de uso de softwares de contabilidade,licitação, almoxarifado, patrimônio, doações e portal da transparência para atender à Prefeitura deste Município, conforme Pregão Pe 1604.01/2021. contrato 20210134.
EmpenhadoR$ 69.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 69.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 58.000,00
A pagarR$ 11.600,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 143.968,44 | R$ 0,00 | R$ 143.968,44 | Não se aplica | R$ 143.968,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 149323Pago
obrigações patronais junto ao INSS, incidentes sobre a folha de pagamento dos profissionais da Educação vinculados ao FUNDEB 70% do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 143.968,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 143.968,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 143.968,44
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 2.530,89 | R$ 0,00 | R$ 2.530,89 | Não se aplica | R$ 2.530,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 147023Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% INFATIL EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 2.530,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.530,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.530,89
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2121 a 2130 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.