Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 09/01/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 2.150,51 | R$ 0,00 | R$ 2.150,51 | Não se aplica | R$ 2.150,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136923Pago
aquisição de material de limpeza e higienização destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu, conforme contrato (20230033).
EmpenhadoR$ 2.150,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.150,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.150,51
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 09/01/2023 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 10.894,36 | R$ 0,00 | R$ 10.894,36 | Não se aplica | R$ 10.894,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 134123Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, ( CONTRATO 20230026).
EmpenhadoR$ 10.894,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.894,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.894,36
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 09/01/2023 | F M COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 4.608,32 | R$ 0,00 | R$ 4.608,32 | Não se aplica | R$ 4.608,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 134023Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE , (CONTRATO 20230063).
EmpenhadoR$ 4.608,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.608,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.608,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 09/01/2023 | F M COMERCIO & SERVICOS LTDA | R$ 11.414,20 | R$ 0,00 | R$ 11.414,20 | Não se aplica | R$ 11.414,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 133723Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME CONTRATO ( 20230063)
EmpenhadoR$ 11.414,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.414,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.414,20
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 09/01/2023 | VEGA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA | R$ 40.062,78 | R$ 0,00 | R$ 40.062,78 | Não se aplica | R$ 40.062,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 127323Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 5º MEDIÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O MAPP Nº 5414, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME TP 1005.01/2022 CONTRATO 20220194.
EmpenhadoR$ 40.062,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40.062,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40.062,78
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 09/01/2023 | G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 4.010,60 | R$ 0,00 | R$ 4.010,60 | Não se aplica | R$ 4.010,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 123323Pago
Aquisições de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da atenção básica de Saúde do Município de São Luís do Curu - Ce (CONTRATO 20230038).
EmpenhadoR$ 4.010,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.010,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.010,60
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 06/01/2023 | A AMARO F DA SILVA - ME | R$ 16.800,00 | R$ 0,00 | R$ 16.800,00 | Não se aplica | R$ 14.000,00 | R$ 2.800,00 |
Empenho nº 153423Pago
Contratação de serviços de locação de software de gerenciamento e controle do site Oficial da Prefeitura, para atender a LEI Nº 12.527/2011 - Lei de acesso à informação, junto a prefeitura municipal de São Luís do Curu - CE
EmpenhadoR$ 16.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.000,00
A pagarR$ 2.800,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 06/01/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 546,89 | R$ 0,00 | R$ 546,89 | Não se aplica | R$ 546,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 125523Pago
aquisição de combustiveis para atender a demanda da Secretaria de Educação do Municipio de de São Luis do Curu, durante o corrente exercicio. pregão PE 1512.01/2021. Contrato 20230066.
EmpenhadoR$ 546,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 546,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 546,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/01/2023 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 7.870,40 | R$ 0,00 | R$ 7.870,40 | Não se aplica | R$ 7.870,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 114923Pago
a quisição de material permanente destinados a atender as necessidades das Escolas da Rede Publica Municipal ensino Infantil, mantidos pelo Fundo Muncipal de Educação do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 7.870,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.870,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.870,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 06/01/2023 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 11.805,60 | R$ 0,00 | R$ 11.805,60 | Não se aplica | R$ 11.805,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 114823Pago
a quisição de material permanente destinados a atender as necessidades das Escolas da Rede Publica Municipal ensino Fundamental, mantidos pelo Fundo Muncipal de Educação do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 11.805,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.805,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.805,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2081 a 2090 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.