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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 05/01/2023 | DIFERENCIAL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 27.282,22 | R$ 0,00 | R$ 27.282,22 | Não se aplica | R$ 27.282,22 | R$ 0,00 |
Empenho nº 148323Pago
contratação de Empresa para a execução dos serviços de reparo e manutenção predial junto ao Mercado Municipal, mantidos pela Secretaria de Infra Estrutura do Municipio de São Lusi do Curu, conforme Pregão PE1503.01/2022 e contrato 20220157.
EmpenhadoR$ 27.282,22
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27.282,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.282,22
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 04/01/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 9.972,28 | R$ 0,00 | R$ 9.972,28 | Não se aplica | R$ 9.972,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 146823Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração do Municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 9.972,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.972,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.972,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 04/01/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.013,75 | R$ 0,00 | R$ 1.013,75 | Não se aplica | R$ 1.013,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 124523Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Assistencia Social do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230073).
EmpenhadoR$ 1.013,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.013,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.013,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/01/2023 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 6.000,00 |
Empenho nº 166023Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REPARO DE PC S, REDES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 9.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 6.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/01/2023 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 7.500,00 |
Empenho nº 165923Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REPARO DE PC S, REDES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 9.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 7.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/01/2023 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 14.400,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | Não se aplica | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 |
Empenho nº 165823Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REPARO DE PC S, REDES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 14.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.200,00
A pagarR$ 7.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/01/2023 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.638,00 | R$ 0,00 | R$ 13.865,00 | Não se aplica | R$ 5.546,00 | R$ 11.092,00 |
Empenho nº 165723Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REPARO DE PC S, REDES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 16.638,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.865,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.546,00
A pagarR$ 11.092,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/01/2023 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.130,00 | R$ 0,00 | R$ 12.130,00 | Não se aplica | R$ 9.704,00 | R$ 2.426,00 |
Empenho nº 156723Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REPARO DE PC S, REDES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 12.130,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.130,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.704,00
A pagarR$ 2.426,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/01/2023 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 12.500,00 | R$ 0,00 | R$ 12.500,00 | Não se aplica | R$ 2.500,00 | R$ 10.000,00 |
Empenho nº 156623Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REPARO DE PC S, REDES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, DESTINADO AO GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 12.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.500,00
A pagarR$ 10.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/01/2023 | RAIMUNDA DE CASTRO INÁCIO | R$ 8.400,00 | R$ 0,00 | R$ 8.400,00 | Não se aplica | R$ 7.700,00 | R$ 700,00 |
Empenho nº 149923Pago
locação de um imóvel destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 8.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.700,00
A pagarR$ 700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2091 a 2100 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.