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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 10/01/2023 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ 724,50 | R$ 0,00 | R$ 724,50 | Não se aplica | R$ 724,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 131723Pago
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS E GARRAFÃO (VASILHAME)DE 20 LITROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 724,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 724,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 724,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 10/01/2023 | FRANCISCO LUIZ NETO | R$ 1.699,50 | R$ 0,00 | R$ 1.699,50 | Não se aplica | R$ 1.699,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 126523Pago
serviços a serem prestados na fonfecção de letreito destinados a diversos predios publicos, promovidos pela Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de São Lusi do Curu.
EmpenhadoR$ 1.699,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.699,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.699,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 09/01/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 10.959,94 | R$ 0,00 | R$ 10.959,94 | Não se aplica | R$ 10.959,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 146523Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES O HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 10.959,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.959,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.959,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 09/01/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 5.009,58 | R$ 0,00 | R$ 5.009,58 | Não se aplica | R$ 5.009,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 146423Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 5.009,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.009,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.009,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 09/01/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 809,80 | R$ 0,00 | R$ 809,80 | Não se aplica | R$ 809,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 146323Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 809,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 809,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 809,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 09/01/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 5.562,27 | R$ 0,00 | R$ 5.562,27 | Não se aplica | R$ 5.562,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 146223Pago
AQUISIÇÃO DE MARIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 5.562,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.562,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.562,27
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 09/01/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 8.256,25 | R$ 0,00 | R$ 8.256,25 | Não se aplica | R$ 8.256,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 138423Pago
aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação do Municipio de São Luis do Curu, conforme Contrato ( 20230032 ).
EmpenhadoR$ 8.256,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.256,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.256,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 09/01/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 641,00 | R$ 0,00 | R$ 641,00 | Não se aplica | R$ 641,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 137323Pago
aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu, conforme contrato (20230033).
EmpenhadoR$ 641,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 641,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 641,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 09/01/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 1.352,07 | R$ 0,00 | R$ 1.352,07 | Não se aplica | R$ 1.352,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 137223Pago
aquisição de material de copa e cozinha destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu, conforme contrato (20230033).
EmpenhadoR$ 1.352,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.352,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.352,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 09/01/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 1.906,40 | R$ 0,00 | R$ 1.906,40 | Não se aplica | R$ 1.906,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 137123Pago
aquisição de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu, conforme contrato (20230033).
EmpenhadoR$ 1.906,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.906,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.906,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2071 a 2080 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.