Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 12/01/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FERMOJU | R$ 220,62 | R$ 0,00 | R$ 220,62 | Não se aplica | R$ 220,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 138023Pago
Bloqueio judicial nº 08004436620174058108, junto a conta 39538-2 no dia 12/01/2023, conforme extrato bancario em nosso poder.
EmpenhadoR$ 220,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 220,62
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 12/01/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FERMOJU | R$ 48,99 | R$ 0,00 | R$ 48,99 | Não se aplica | R$ 48,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 137923Pago
Bloqueio judicial nº 08004436620174058108 junto a conta 39536-6 no dia 12/01/2023, conforme extrato bancario em nosso poder.
EmpenhadoR$ 48,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 48,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 48,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 12/01/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FERMOJU | R$ 108,08 | R$ 0,00 | R$ 108,08 | Não se aplica | R$ 108,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 137823Pago
Bloqueio judicial nº 08004436620174058108, junto a conta 39539-0 no dia 12/01/2023, conforme extrato bancario em nosso poder.
EmpenhadoR$ 108,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 108,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 108,08
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 12/01/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FERMOJU | R$ 104,20 | R$ 0,00 | R$ 104,20 | Não se aplica | R$ 104,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 137723Pago
Bloqueio judicial nº 08004436620174058108, junto a conta 39532-3 no dia 12/01/2023, Junto a Controladoria Geral do Municipio conforme extrato bancario em nosso poder.
EmpenhadoR$ 104,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 104,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 104,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 12/01/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FERMOJU | R$ 30,56 | R$ 0,00 | R$ 30,56 | Não se aplica | R$ 30,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 137623Pago
Bloqueio judicial nº 08004436620174058108 junto a conta 39535-8 no dia 12/01/2023, junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme extrato bancario em nosso poder.
EmpenhadoR$ 30,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 12/01/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FERMOJU | R$ 57,63 | R$ 0,00 | R$ 57,63 | Não se aplica | R$ 57,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 137523Pago
Bloqueio judicial nº 08004436620174058108, junto a conta 39534-X no dia 12/01/2023, conforme extrato bancario em nosso poder.
EmpenhadoR$ 57,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 57,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 57,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 12/01/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FERMOJU | R$ 145,46 | R$ 0,00 | R$ 145,46 | Não se aplica | R$ 145,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 136823Pago
Bloqueio judicial mediante proscesso 08004436620174058108, junto a conta 109.066-6 no dia 12/01/2023, conforme extrato bancario em nosso poder.
EmpenhadoR$ 145,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 145,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 145,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 11/01/2023 | SECRETARIA DAS CIDADES | R$ 3.477,57 | R$ 0,00 | R$ 3.477,57 | Não se aplica | R$ 3.477,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 145123Pago
Devolução de Recursos para Conta do Tesouro mediante o convenio 041/CIDADES 2021 - MAPP 3844 - junto a Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 3.477,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.477,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.477,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 10/01/2023 | DIFERENCIAL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 46.244,57 | R$ 0,00 | R$ 46.244,57 | Não se aplica | R$ 46.244,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 150523Pago
A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS GERAIS JUNTO A CRECHE MARIA NENA ABREU MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU, CONFORME PREGÃO PE 1503.01/2022. CONTRATO 20220156.
EmpenhadoR$ 46.244,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 46.244,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 46.244,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 10/01/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 22.493,81 | R$ 0,00 | R$ 22.493,81 | Não se aplica | R$ 22.493,81 | R$ 0,00 |
Empenho nº 150123Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Desenv. Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 22.493,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.493,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.493,81
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2061 a 2070 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.