Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 13/01/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 20.003,76 | R$ 0,00 | R$ 20.003,76 | Não se aplica | R$ 20.003,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 154023Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Muncipio de São Luis do Curu, conforme, PREGÃO PE 0702.01/2022. CONTRATO 20230075.
EmpenhadoR$ 20.003,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.003,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.003,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 13/01/2023 | UNITED CAR LTDA | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | R$ 130.000,00 | Não se aplica | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 141623Pago
a aquisição de uma ambulancia de chassi:9BD2651PAP9227032 MOTOR1.4 fiorino endurance atraves do convênio 71/2022 e MAPP Nº 4843 , destinaoda a manutenção das atividades do Hospital Municipal Antonio Ribeiro da Silva, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu, conforme pregão PE 0411.01/2022.
EmpenhadoR$ 130.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 130.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 130.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 12/01/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 43.141,36 | R$ 0,00 | R$ 43.141,36 | Não se aplica | R$ 43.141,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 146723Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, do Parque Municipal de Iluminação Publica, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 43.141,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 43.141,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 43.141,36
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 12/01/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FERMOJU | R$ 10,38 | R$ 0,00 | R$ 10,38 | Não se aplica | R$ 10,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 141823Pago
Bloqueio judicial nº 08004436620174058108, junto a conta 183144-5 no dia 12/01/2023, conforme extrato bancario em nosso poder.
EmpenhadoR$ 10,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 12/01/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FERMOJU | R$ 820,30 | R$ 0,00 | R$ 820,30 | Não se aplica | R$ 820,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 141723Pago
Bloqueio judicial nº 08004436620174058108, junto a conta 120924-8 no dia 12/01/2023, conforme extrato bancario em nosso poder.
EmpenhadoR$ 820,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 820,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 820,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 12/01/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FERMOJU | R$ 479,50 | R$ 0,00 | R$ 479,50 | Não se aplica | R$ 479,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140323Pago
Bloqueio judicial nº 08004436620174058108, junto a conta 108806-8 no dia 12/01/2023, conforme extrato bancario em nosso poder.
EmpenhadoR$ 479,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 479,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 479,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 12/01/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FERMOJU | R$ 798,94 | R$ 0,00 | R$ 798,94 | Não se aplica | R$ 798,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140223Pago
Bloqueio judicial nº 08004436620174058108, junto a conta 105108-3 no dia 12/01/2023, conforme extrato bancario em nosso poder.
EmpenhadoR$ 798,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 798,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 798,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 12/01/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FERMOJU | R$ 10.893,19 | R$ 0,00 | R$ 10.893,19 | Não se aplica | R$ 10.893,19 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140023Pago
Bloqueio judicial nº 08004436620174058108, junto a conta 101504-4 no dia 12/01/2023, conforme extrato bancario em nosso poder.
EmpenhadoR$ 10.893,19
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.893,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.893,19
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 12/01/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FERMOJU | R$ 61,64 | R$ 0,00 | R$ 61,64 | Não se aplica | R$ 61,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 138323Pago
Bloqueio judicial nº 08004436620174058108, junto a conta 108276-0 no dia 12/01/2023, junto a Secretaria de INFRAESTRUTURA onforme extrato bancario em nosso poder.
EmpenhadoR$ 61,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 61,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 61,64
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 12/01/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FERMOJU | R$ 84,27 | R$ 0,00 | R$ 84,27 | Não se aplica | R$ 84,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 138223Pago
Bloqueio judicial nº 08004436620174058108, junto a conta 107283-8 no dia 12/01/2023, junto a Secretaria de INFRAESTRUTURA onforme extrato bancario em nosso poder.
EmpenhadoR$ 84,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 84,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 84,27
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2051 a 2060 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.