Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 18/01/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 14.843,26 | R$ 0,00 | R$ 14.843,26 | Não se aplica | R$ 14.843,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 133423Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Muncipio de São Luis do Curu, conforme, PREGÃO PE 0702.01/2022. CONTRATO 20230075.
EmpenhadoR$ 14.843,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.843,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.843,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 18/01/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 12.197,86 | R$ 0,00 | R$ 12.197,86 | Não se aplica | R$ 12.197,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 133323Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230071).
EmpenhadoR$ 12.197,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.197,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.197,86
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 18/01/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 4.804,30 | R$ 0,00 | R$ 4.804,30 | Não se aplica | R$ 4.804,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 133223Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Atenção Basica de Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230072).
EmpenhadoR$ 4.804,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.804,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.804,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 18/01/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 5.976,94 | R$ 0,00 | R$ 5.976,94 | Não se aplica | R$ 5.976,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 133123Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas do Hospital Municipal Antonio de Ribeiro da Silva, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230072).
EmpenhadoR$ 5.976,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.976,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.976,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 18/01/2023 | CISVALE - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE INTERF. DO VA | R$ 90,09 | R$ 0,00 | R$ 90,09 | Não se aplica | R$ 90,09 | R$ 0,00 |
Empenho nº 125323Pago
serviços a serem prestados na aferição de tacógrafo do micro ônibus do Município de que faz o itinerário junto ao consórcio publico de Saúde Inter federativo do vale do Curu em Caucaia, promovido pela Secretaria de Saúde do Município de São Luís do Curu.
EmpenhadoR$ 90,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 90,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 90,09
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 17/01/2023 | WONICLEY ALVES FERREIRA ME | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 148823Pago
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO LOCAL MADIANTE O ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE, (CONTRATO 20230057).
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 17/01/2023 | ML ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 6.814,00 | R$ 0,00 | R$ 6.814,00 | Não se aplica | R$ 6.814,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 148723Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NA LOCAÇÃO DE GERADOR, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E EQUIPE DE APOIO MADIANTE O ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023, JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE, (CONTRATO 20230054).
EmpenhadoR$ 6.814,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.814,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.814,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 17/01/2023 | WONICLEY ALVES FERREIRA ME | R$ 10.413,00 | R$ 0,00 | R$ 10.413,00 | Não se aplica | R$ 10.413,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 148623Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NA DECORAÇÃO, PAINEL DE LED, DISCIPLINADOR E GRID PELA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023, JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE, (CONTRATO 20230055)
EmpenhadoR$ 10.413,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.413,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.413,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 17/01/2023 | JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA | R$ 7.562,50 | R$ 0,00 | R$ 7.562,50 | Não se aplica | R$ 7.562,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 148523Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NA LOCAÇÃO DE PALCO MEDIO PORTE E SISTEMA ILUMINAÇÃO MADIANTE O ENCERRAMENTO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2023, JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE, (CONTRATO 20230056).
EmpenhadoR$ 7.562,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.562,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.562,50
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 17/01/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 6.427,15 | R$ 0,00 | R$ 6.427,15 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.427,15 |
Empenho nº 139523Liquidado
aquisição de materiais de copa e cozinha destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de São luís do Curu, conforme contrato (20230046).
EmpenhadoR$ 6.427,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.427,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.427,15
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2041 a 2050 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.