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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 23/01/2023 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 6.764,87 | R$ 0,00 | R$ 6.764,87 | Não se aplica | R$ 6.764,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 143923Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO INFATIL - PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02 2022. CONTRATO 20230080.
EmpenhadoR$ 6.764,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.764,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.764,87
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 23/01/2023 | G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 13.157,96 | R$ 0,00 | R$ 13.157,96 | Não se aplica | R$ 13.157,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 125223Pago
aquisição de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu, pregão PE 1912.01 2022 contrato 20230037.
EmpenhadoR$ 13.157,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.157,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.157,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 20/01/2023 | SAG OXIGENIO LTDA | R$ 12.817,50 | R$ 0,00 | R$ 12.817,50 | Não se aplica | R$ 12.817,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 151123Pago
FORNECIMENTOS DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 12.817,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.817,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.817,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 19/01/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 2.563,30 | R$ 0,00 | R$ 2.563,30 | Não se aplica | R$ 2.563,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140623Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Atenção Basica de Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230072).
EmpenhadoR$ 2.563,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.563,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.563,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 19/01/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 2.553,23 | R$ 0,00 | R$ 2.553,23 | Não se aplica | R$ 2.553,23 | R$ 0,00 |
Empenho nº 133023Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de INFRAESTRUTURA, do Municipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230069).
EmpenhadoR$ 2.553,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.553,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.553,23
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 18/01/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 6.427,15 | R$ 0,00 | R$ 6.427,15 | Não se aplica | R$ 6.427,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 147223Pago
o primeiro termo de apostilamento visando a modificação de dotação orçamentaria junto ao contrato 20230046 com a aquisição de materiais de limpeza e higienização destinados a atender as necessidades das escolas de ensino infantil da rede publica Municipal do município de São luís do Curu,
EmpenhadoR$ 6.427,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.427,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.427,15
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 18/01/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 8.618,61 | R$ 0,00 | R$ 8.618,61 | Não se aplica | R$ 8.618,61 | R$ 0,00 |
Empenho nº 147123Pago
o primeiro termo de apostilamento visando a modificação de dotação orçamentaria junto ao contrato 20230046 com a aquisição de materiais de limpeza e higienização destinados a atender as necessidades das escolas de ensino Fundamental da rede publica Municipal do município de São luís do Curu,
EmpenhadoR$ 8.618,61
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.618,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.618,61
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 18/01/2023 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO DO CEARA-SEDUC | R$ 1.337,85 | R$ 0,00 | R$ 1.337,85 | Não se aplica | R$ 1.337,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 145023Pago
Devolução de saldo remanescente não programado do convenio especificado no, Termo de Responsabilidade 162/2022 - SEDUC - Transporte escolar, junto a Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 1.337,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.337,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.337,85
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 18/01/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 5.156,60 | R$ 0,00 | R$ 5.156,60 | Não se aplica | R$ 5.156,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140823Pago
serviços a serem prestados na manutenção na frota de veiculos da Secretaria De Agricultura e Meio Ambiente Do Município De São Luís Do Curu - Ce.
EmpenhadoR$ 5.156,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.156,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.156,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 18/01/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.483,24 | R$ 0,00 | R$ 1.483,24 | Não se aplica | R$ 1.483,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 133523Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Assistencia Social do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230073).
EmpenhadoR$ 1.483,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.483,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.483,24
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2031 a 2040 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.