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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/02/2023 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 214.102,80 | R$ 0,00 | R$ 214.102,80 | Não se aplica | R$ 214.102,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 140923Pago
contratação de serviços essenciais de saúde, conforme demanda de plantões e profissionais temporários, objetivando a complementação dos serviços de atendimentos ao Hospital Municipal Antonio Ribeiro da Silva conforme Pregão PE1808.01/2022, no Município de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 214.102,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 214.102,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 214.102,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/02/2023 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO | R$ 1.658,00 | R$ 0,00 | R$ 1.658,00 | Não se aplica | R$ 1.658,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 129423Pago
concessao de repasse financeiro visando promover intercambio de infomações e de ações no que se refere a Educação Municipal, atuando como órgão de articulação e de coordenação das ações comuns da Secretaria Municipal de Educação, em prol de uma Educação Pública de qualidade, voltada para os interesses de todos, Coordenado pela Secretaria de Educação deste Município.
EmpenhadoR$ 1.658,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.658,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.658,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/02/2023 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | R$ -4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 9.000,00 | Não se aplica | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 121123Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -4.500,00
AnuladoR$ 4.500,00
LiquidadoR$ 9.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/02/2023 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | R$ -10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 121023Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -10.000,00
AnuladoR$ 10.000,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/02/2023 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | R$ -16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 120923Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -16.000,00
AnuladoR$ 16.000,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/02/2023 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | R$ -10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 120523Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -10.000,00
AnuladoR$ 10.000,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 26/01/2023 | GOVERNO FEDERAL | R$ 28.165,14 | R$ 0,00 | R$ 28.165,14 | Não se aplica | R$ 28.165,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 169623Pago
devolução para União pelo encerramento do convenio na AV. Major João Martins junto a Secretaria de Infra-Estrutura do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 28.165,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.165,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.165,14
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 24/01/2023 | DIFERENCIAL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 53.713,52 | R$ 0,00 | R$ 53.713,52 | Não se aplica | R$ 53.713,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 138923Pago
A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS GERAIS JUNTO A ESCOLA EEB MARIA DE LOURDES BRAGA MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU, CONFORME PREGÃO PE 1503.01/2022. CONTRATO 20220156.
EmpenhadoR$ 53.713,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 53.713,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 53.713,52
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 23/01/2023 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 746,60 | R$ 0,00 | R$ 746,60 | Não se aplica | R$ 746,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 144123Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - EJA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02.2022) CONTRATO (20230082).
EmpenhadoR$ 746,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 746,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 746,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 23/01/2023 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 8.918,30 | R$ 0,00 | R$ 8.918,30 | Não se aplica | R$ 8.918,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 144023Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02/2022), CONTRATO (20230081).
EmpenhadoR$ 8.918,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.918,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.918,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2021 a 2030 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.