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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/02/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 18.998,46 | R$ 0,00 | R$ 18.998,46 | Não se aplica | R$ 18.998,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 152023Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Muncipio de São Luis do Curu, conforme, PREGÃO PE 0702.01/2022. CONTRATO 20230075.
EmpenhadoR$ 18.998,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.998,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.998,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/02/2023 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 5.834,40 | R$ 0,00 | R$ 5.834,40 | Não se aplica | R$ 5.834,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 151923Pago
aquisição de materiais hospitalares destinados a atender as atividades do Hospital Municipal no Municipio de São Luis do Curu conforme pregão PE 0508.01/2022 e contrato 20230051.
EmpenhadoR$ 5.834,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.834,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.834,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/02/2023 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 6.338,40 | R$ 0,00 | R$ 6.338,40 | Não se aplica | R$ 6.338,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 151823Pago
aquisição de materiais hospitalares destinados a atender as atividades atenção basica em Saúde no Municipio de São Luis do Curu conforme pregão PE 0508.01/2022 E contrato 20230051.
EmpenhadoR$ 6.338,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.338,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.338,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/02/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 6.891,43 | R$ 0,00 | R$ 6.891,43 | Não se aplica | R$ 6.891,43 | R$ 0,00 |
Empenho nº 151723Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES O HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 6.891,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.891,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.891,43
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/02/2023 | G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 10.468,80 | R$ 0,00 | R$ 10.468,80 | Não se aplica | R$ 10.468,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 151523Pago
aquisição de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu, pregão PE 1912.01 2022 contrato 20230037.
EmpenhadoR$ 10.468,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.468,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.468,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/02/2023 | G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 1.515,50 | R$ 0,00 | R$ 1.515,50 | Não se aplica | R$ 1.515,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 151423Pago
Aquisições de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da atenção básica de Saúde do Município de São Luís do Curu - Ce, PE 1912.01 2022, (CONTRATO 20230038).
EmpenhadoR$ 1.515,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.515,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.515,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/02/2023 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO | R$ 59.342,27 | R$ 0,00 | R$ 59.342,27 | Não se aplica | R$ 59.342,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 145423Pago
AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIO ORIUNDO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, NOS TERMOS DO ART. 100, §5º 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ART. 15 DA RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, MATERIALIZADO NA CDA Nº 472893742 ORIUNDO DO PROCESSO 0800071-20.2017.4.05.8108, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU.
EmpenhadoR$ 59.342,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 59.342,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 59.342,27
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/02/2023 | MARTA VANIA NASCIMENTO BENICIO | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 141923Pago
concessão de 02 (dua) diarias a Sra. MARTA VANIA NASCIMENTO BENICIO, ocupante do cargo de PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SLC, para viajar à cidade de Fortaleza, nos dias 01 e 02 de FEVEREIRO DE 2023 para participar do 1º encontro Regional dos Dirigentes de RPPS da ACEPREM, as Reformas da Previdencia dos Municipios e os desafios para sua sustentabilidade.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/02/2023 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 33.086,40 | R$ 0,00 | R$ 33.086,40 | Não se aplica | R$ 33.086,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 141123Pago
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES E PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS, DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF), CONFORME PREGÃO PE 1808.01/2022 MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 33.086,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 33.086,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 33.086,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/02/2023 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 4.267,20 | R$ 0,00 | R$ 4.267,20 | Não se aplica | R$ 4.267,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 141023Pago
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES E PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PE 1808.01/2022 MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 4.267,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.267,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.267,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2011 a 2020 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.