Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/02/2023 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 115.819,52 | R$ 0,00 | R$ 115.819,52 | Não se aplica | R$ 115.819,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 167123Pago
contratação de empresa para execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos e serviços complementares de varrição, poda, capinação, e pintura de meio fio no Município de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 115.819,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 115.819,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 115.819,52
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/02/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 121,39 | R$ 0,00 | R$ 121,39 | Não se aplica | R$ 121,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 166623Pago
tarifas de consumo de energia elétrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Assistência Social deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 121,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 121,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 121,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/02/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 2.618,70 | R$ 0,00 | R$ 2.618,70 | Não se aplica | R$ 2.618,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 157623Pago
a aquisição de peças destinados a frota de veiculos vinculados ao Hospital Municipal, mantidos pela Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu. pregão PE 2701.01/2022 contrato 20230103.
EmpenhadoR$ 2.618,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.618,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.618,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/02/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 8.824,44 | R$ 0,00 | R$ 8.824,44 | Não se aplica | R$ 8.824,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 157523Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração do Municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 8.824,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.824,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.824,44
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/02/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 8.846,43 | R$ 0,00 | R$ 8.846,43 | Não se aplica | R$ 8.846,43 | R$ 0,00 |
Empenho nº 157423Pago
a aquisição de peças destinados a frota de veiculos mantidos pelo FUNDEB 30% , Vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 8.846,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.846,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.846,43
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/02/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 43.708,11 | R$ 0,00 | R$ 43.708,11 | Não se aplica | R$ 43.708,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 157323Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, do Parque Municipal de Iluminação Publica, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 43.708,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 43.708,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 43.708,11
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/02/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 18.153,76 | R$ 0,00 | R$ 18.153,76 | Não se aplica | R$ 18.153,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 157223Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Desenv. Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 18.153,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.153,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.153,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/02/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 1.928,10 | R$ 0,00 | R$ 1.928,10 | Não se aplica | R$ 1.928,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 157123Pago
tarifas de consumo de energia elétrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Assistência Social deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 1.928,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.928,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.928,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/02/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 10.360,14 | R$ 0,00 | R$ 10.360,14 | Não se aplica | R$ 10.360,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 157023Pago
tarifas de consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Unidade Básica de Saúde-PSF deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 10.360,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.360,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.360,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/02/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 7.933,04 | R$ 0,00 | R$ 7.933,04 | Não se aplica | R$ 7.933,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 156923Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica - FUNDEB 30% deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro
EmpenhadoR$ 7.933,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.933,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.933,04
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1981 a 1990 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.