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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/02/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA - ME | R$ 4.527,74 | R$ 0,00 | R$ 4.527,74 | Não se aplica | R$ 4.527,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 172723Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (PRÉ ESCOLA) COM RECURSO DO PNAE NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE CONFORME PREGÃO PE 2012.02.2022 ( CONTRATO 20230087).
EmpenhadoR$ 4.527,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.527,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.527,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/02/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA - ME | R$ 7.588,99 | R$ 0,00 | R$ 7.588,99 | Não se aplica | R$ 7.588,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 172623Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (CRECHES) COM RECURSO DO PNAE NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE CONFORME PREGÃO PE 2012.02.2022 ( CONTRATO 20230087.
EmpenhadoR$ 7.588,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.588,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.588,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/02/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA - ME | R$ 13.204,29 | R$ 0,00 | R$ 13.204,29 | Não se aplica | R$ 13.204,29 | R$ 0,00 |
Empenho nº 172523Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSO DO PNAE NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE CONFORME PREGÃO PE 2012.02.2022 CONTRATO 20230086.
EmpenhadoR$ 13.204,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.204,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.204,29
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/02/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 2.673,56 | R$ 0,00 | R$ 2.673,56 | Não se aplica | R$ 2.673,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 171523Pago
a aquisição de peças destinados a frota de veiculos mantidos pelo FUNDEB 30% , Vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Municipio de São Luis do Curu. conforme Pregão PE2701.01/2022 - contrato (20230108).
EmpenhadoR$ 2.673,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.673,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.673,56
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/02/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 3.939,02 | R$ 0,00 | R$ 3.939,02 | Não se aplica | R$ 3.939,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 171423Pago
AQUISIÇÕES DE PEÇAS NOVAS, GENUÍNA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE2701.01/2022, CONTRATO (20230102).
EmpenhadoR$ 3.939,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.939,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.939,02
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/02/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 494,67 | R$ 0,00 | R$ 494,67 | Não se aplica | R$ 494,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 171323Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, do Parque Municipal de Iluminação Publica, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 494,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 494,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 494,67
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/02/2023 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 215.431,88 | R$ 0,00 | R$ 215.431,88 | Não se aplica | R$ 215.431,88 | R$ 0,00 |
Empenho nº 169523Pago
contratação de serviços essenciais de saúde, conforme demanda de plantões e profissionais temporários, objetivando a complementação dos serviços de atendimentos ao Hospital Municipal Antonio Ribeiro da Silva conforme Pregão PE1808.01/2022, no Município de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 215.431,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 215.431,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 215.431,88
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/02/2023 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 30.152,40 | R$ 0,00 | R$ 30.152,40 | Não se aplica | R$ 30.152,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 169423Pago
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES E PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS, DA ATENÇÃO BÁSICA (PSF), CONFORME PREGÃO PE 1808.01/2022 MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 30.152,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.152,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.152,40
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/02/2023 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 4.267,20 | R$ 0,00 | R$ 4.267,20 | Não se aplica | R$ 4.267,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 169323Pago
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES E PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PE 1808.01/2022 MANTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 4.267,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.267,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.267,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/02/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA - ME | R$ 1.319,21 | R$ 0,00 | R$ 1.319,21 | Não se aplica | R$ 1.319,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 169123Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CEJA COM RECURSO DO PNAE DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE CONFORME PREGÃO PE 2012.02.2022 ( CONTRATO 20230083.
EmpenhadoR$ 1.319,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.319,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.319,21
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1971 a 1980 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.