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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/02/2023 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | R$ 89.100,00 | R$ 0,00 | R$ 81.000,00 | Não se aplica | R$ 64.800,00 | R$ 24.300,00 |
Empenho nº 153723Pago
prestação de serviços especializados de Assessoria e Consultoria em Contabilidade na Aréa Governamental junto a Secretaria de Assitência Social do Municipio de São Luis do Curu - CE, conforme TP 2912.01/2020.
EmpenhadoR$ 89.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 81.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 64.800,00
A pagarR$ 24.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/02/2023 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | R$ 137.100,00 | R$ 0,00 | R$ 121.000,00 | Não se aplica | R$ 99.900,00 | R$ 37.200,00 |
Empenho nº 153623Pago
prestação de serviços especializados de Assessoria e Consultoria em Contabilidade na Aréa Governamental junto a Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu - CE, TP 2912.01/2020.
EmpenhadoR$ 137.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 121.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 99.900,00
A pagarR$ 37.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/02/2023 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | R$ 184.700,00 | R$ 0,00 | R$ 148.000,00 | Não se aplica | R$ 125.500,00 | R$ 59.200,00 |
Empenho nº 153523Pago
prestação de serviços especializados de Assessoria e Consultoria em Contabilidade na Aréa Governamental junto a Secretaria de Finanças do Municipio de São Luis do Curu - CE. Conforme TP 2912.01/2020.
EmpenhadoR$ 184.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 148.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 125.500,00
A pagarR$ 59.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/02/2023 | M2A TECNOLOGIA LTDA | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 | Não se aplica | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176923Pago
licença anual com disponibilização de acesso a banco de dados especifico com informações atualizadas de preços praticados no marcado, valores de referência e Atas de Registro de Preços, durante o exercício, para servir subsídio às contratações e aquisições a serem realizadas pela contratante, nos termos do Art 15, inciso V da Lei Federal nº 8.666/93, em provento da Secretaria Municipal de Administração do São Luis do Curu-Ce
EmpenhadoR$ 4.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/02/2023 | G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 1.684,60 | R$ 0,00 | R$ 1.684,60 | Não se aplica | R$ 1.684,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176823Pago
a aquisição de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do CRAS, vinculados a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu, conforme Pregão PE 1912.01/2022, contrato 20230039.
EmpenhadoR$ 1.684,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.684,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.684,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/02/2023 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | R$ 36.408,55 | R$ 0,00 | R$ 36.408,55 | Não se aplica | R$ 36.408,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173923Pago
serviços a serem prestados na locação de veículos para o transporte de alunos da rede Publica Municipal de ensino, no município de São Luís do Curu mantidos pela Secretaria de Educação. conforme PREGÃO PE 0807.01/2021. contrato (20210301).
EmpenhadoR$ 36.408,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 36.408,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36.408,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/02/2023 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | Não se aplica | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173623Pago
serviços a serem prestados na locação de veículos para o transporte de alunos da rede Publica Municipal de ensino, no município de São Luís do Curu mantidos pela Secretaria de Educação. conforme PREGÃO PE 0807.01/2021. contrato (20210301).
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/02/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 158.308,27 | R$ 0,00 | R$ 158.308,27 | Não se aplica | R$ 158.308,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173523Pago
obrigações patronais junto ao INSS, incidentes sobre a folha de pagamento dos profissionais da Educação vinculados ao FUNDEB 70% do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 158.308,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 158.308,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 158.308,27
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/02/2023 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | R$ 20.828,21 | R$ 0,00 | R$ 20.828,21 | Não se aplica | R$ 20.828,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173123Pago
serviços a serem prestados na locação de veículos para o transporte de alunos das escolas técnicas, profissionalizantes e alunos universitário do município de São Luís do Curu mantidos pela Secretaria de Educação. conforme PREGÃO PE 0807.01/2021. contrato (20210302).
EmpenhadoR$ 20.828,21
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.828,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.828,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/02/2023 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | R$ 113.392,46 | R$ 0,00 | R$ 113.392,46 | Não se aplica | R$ 113.392,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 172823Pago
contratação de empresa de engenharia especializada para gestão integral (operação e manutenção preventiva/corretiva, ampliação, reforma, melhoria eficientização, iluminação decorativa, incluindo a elaboração de projetos executivos elétricos e cadastro de pontos) do parque de iluminação pública deste Município.
EmpenhadoR$ 113.392,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 113.392,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 113.392,46
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1961 a 1970 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.