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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 06/02/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 8.964,25 | R$ 0,00 | R$ 8.964,25 | Não se aplica | R$ 8.964,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 178623Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DO MUNICIPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 0508.01/2022. CONTRATO 20230053.
EmpenhadoR$ 8.964,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.964,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.964,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 06/02/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.751,50 | R$ 0,00 | R$ 2.751,50 | Não se aplica | R$ 2.751,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 178523Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 0508.01/2022. CONTRATO 20230053.
EmpenhadoR$ 2.751,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.751,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.751,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 06/02/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.626,10 | R$ 0,00 | R$ 1.626,10 | Não se aplica | R$ 1.626,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 178323Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 0508.01/2022. CONTRATO 20230053.
EmpenhadoR$ 1.626,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.626,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.626,10
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 06/02/2023 | JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA | R$ 32.550,00 | R$ 0,00 | R$ 32.550,00 | Não se aplica | R$ 32.550,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 147823Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIDA NA LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO E MEDIO PORTE E ILUMINAÇÃO EM RAZÃO DO EVENTO CARNAVAL 2023, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE. CONFORME PREGÃO PE3103.01/2022 E CONTRATO Nº 20230091.
EmpenhadoR$ 32.550,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 32.550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.550,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 06/02/2023 | WONICLEY ALVES FERREIRA ME | R$ 14.400,00 | R$ 0,00 | R$ 14.400,00 | Não se aplica | R$ 14.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 147623Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIDA PARA LOCAÇÃO DE GRID EM RAZÃO DO EVENTO CARNAVAL 2023, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE. CONFORME PREGÃO PE3103.01/2022 E CONTRATO Nº 20230092.
EmpenhadoR$ 14.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.400,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/02/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 814,10 | R$ 0,00 | R$ 814,10 | Não se aplica | R$ 814,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176723Pago
a aquisição de material de limpeza e higienização destinados a atender as necessidades do CRAS, vinculados a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu, conforme Pregão PE 1711.01/2022, contrato 20230036.
EmpenhadoR$ 814,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 814,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 814,10
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/02/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 1.386,49 | R$ 0,00 | R$ 1.386,49 | Não se aplica | R$ 1.386,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176623Pago
a aquisição de material de copa e cozinha destinados a atender as necessidades do CRAS, vinculados a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu, conforme Pregão PE 1711.01/2022, contrato 20230036.
EmpenhadoR$ 1.386,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.386,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.386,49
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/02/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 942,29 | R$ 0,00 | R$ 942,29 | Não se aplica | R$ 942,29 | R$ 0,00 |
Empenho nº 175723Pago
a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades do CRAS, vinculados a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu, conforme Pregão PE 1711.01/2022, contrato 20230036.
EmpenhadoR$ 942,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 942,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 942,29
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/02/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 5.686,60 | R$ 0,00 | R$ 5.686,60 | Não se aplica | R$ 5.686,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 175623Pago
a aquisição de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do CRAS, vinculados a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu, conforme Pregão PE 1711.01/2022, contrato 20230036.
EmpenhadoR$ 5.686,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.686,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.686,60
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/02/2023 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | R$ 123.900,00 | R$ 0,00 | R$ 111.500,00 | Não se aplica | R$ 89.100,00 | R$ 34.800,00 |
Empenho nº 154123Pago
prestação de serviços especializados de Assessoria e Consultoria em Contabilidade na Aréa Governamental junto a Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu - CE. conforme TP2912.01/2020.
EmpenhadoR$ 123.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 111.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 89.100,00
A pagarR$ 34.800,00
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Exibindo 1951 a 1960 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.