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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 13/02/2023 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | R$ 9.341,10 | R$ 0,00 | R$ 9.341,10 | Não se aplica | R$ 9.341,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 172123Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANÁLISE, MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 9.341,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.341,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.341,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 13/02/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 317,79 | R$ 0,00 | R$ 317,79 | Não se aplica | R$ 317,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 146923Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Educação deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro
EmpenhadoR$ 317,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 317,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 317,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 10/02/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 3.220,85 | R$ 0,00 | R$ 3.220,85 | Não se aplica | R$ 3.220,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 150223Pago
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO LUIS DO CURU - CE, PREGÃO PE 0608.01/2021, (CONTRATO 20220055).
EmpenhadoR$ 3.220,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.220,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.220,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 10/02/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 10.885,00 | R$ 0,00 | R$ 10.885,00 | Não se aplica | R$ 10.885,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 149223Pago
serviços a serem prestados na manutenção em maquinas pesadas e serviços de borracharia da frota de veiculos da Secretaria De Agricultura e Meio Ambiente Do Município De São Luís Do Curu - Ce conforme, PREGÃO PE0608.01/2021, CONTRATO 20220054.
EmpenhadoR$ 10.885,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.885,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.885,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 09/02/2023 | GALICIA PRODUCOES LTDA | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | Não se aplica | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 148423Pago
CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA GALICIA CRUZ, RAZÃO DO EVENTO CARNAVAL 2023, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE. CONFORME DISPESA DE LICITAÇÃO Nº 0202.01.2023-IN E CONTRATO Nº 20230094.
EmpenhadoR$ 18.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 08/02/2023 | FG PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | Não se aplica | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 170623Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS PEDRO MAGALHÃES E JÚLIO MENDES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE. ( 2º PRIMEIRA MEDIÇÃO )
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 08/02/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 3.372,52 | R$ 0,00 | R$ 3.372,52 | Não se aplica | R$ 3.372,52 | R$ 0,00 |
Empenho nº 153323Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de INFRAESTRUTURA, do Municipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230069).
EmpenhadoR$ 3.372,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.372,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.372,52
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 07/02/2023 | DIFERENCIAL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 37.698,06 | R$ 0,00 | R$ 37.698,06 | Não se aplica | R$ 37.698,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173323Pago
A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS GERAIS JUNTO A ESCOLA EEB MARIA DE LOURDES BRAGA MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU, CONFORME PREGÃO PE 1503.01/2022. CONTRATO 20220156.
EmpenhadoR$ 37.698,06
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 37.698,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 37.698,06
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 07/02/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.688,07 | R$ 0,00 | R$ 1.688,07 | Não se aplica | R$ 1.688,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 153023Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Assistencia Social do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230074).
EmpenhadoR$ 1.688,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.688,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.688,07
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 06/02/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.077,96 | R$ 0,00 | R$ 4.077,96 | Não se aplica | R$ 4.077,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 178723Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DO MUNICIPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 0508.01/2022. CONTRATO 20230053.
EmpenhadoR$ 4.077,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.077,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.077,96
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1941 a 1950 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.