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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/02/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 671,33 | R$ 0,00 | R$ 671,33 | Não se aplica | R$ 671,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 156823Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura Municipio, durante o corrente exercicio financeiro
EmpenhadoR$ 671,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 671,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 671,33
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/02/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 34.480,20 | R$ 0,00 | R$ 34.480,20 | Não se aplica | R$ 34.480,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 156523Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% CONTRATADOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 34.480,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 34.480,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34.480,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/02/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 132.185,69 | R$ 0,00 | R$ 132.185,69 | Não se aplica | R$ 132.185,69 | R$ 0,00 |
Empenho nº 156423Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% INFATIL EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 132.185,69
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 132.185,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 132.185,69
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/02/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 14.058,50 | R$ 0,00 | R$ 14.058,50 | Não se aplica | R$ 14.058,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 156323Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% EFETIVO deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 14.058,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.058,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.058,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/02/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 630.886,05 | R$ 0,00 | R$ 630.886,05 | Não se aplica | R$ 630.886,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 156223Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro
EmpenhadoR$ 630.886,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 630.886,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 630.886,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/02/2023 | VEGA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA | R$ 65.907,47 | R$ 0,00 | R$ 65.907,47 | Não se aplica | R$ 65.907,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 156123Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 6º MEDIÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O MAPP Nº 5414, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME TP 1005.01/2022 CONTRATO 20220194.
EmpenhadoR$ 65.907,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 65.907,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 65.907,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| Fundo Munic. de Desenv. Rural Sustentave | 01/02/2023 | LINDA CARTER GOMES BRAGA PIMENTEL - ME | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 | Não se aplica | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 156023Pago
a aquisição de crachas impreso a laser personalizaco com cordão e banner em lona com ilhos personalizados destinados ao evento, conferencia Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes, promovidos pela Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Lusi do Curu.
EmpenhadoR$ 1.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.050,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| Fundo Munic. de Desenv. Rural Sustentave | 01/02/2023 | LINDA CARTER GOMES BRAGA PIMENTEL - ME | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 155923Pago
a aquisição de blusas personalizadas frente e verso com logomarca do Municipio destinado ao evento, conferencia Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, vinculado a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/02/2023 | LIDERY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA ME | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | Não se aplica | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 154823Pago
serviços a serem prestado em acompanhamento e orientação ao fiscal de contrato para assistir e subsidiar de informções pertinentes a essa atribuição, junto a Secretaria de Saude do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 22.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/02/2023 | LIDERY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA ME | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | Não se aplica | R$ 22.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 154723Pago
serviços a serem prestado em acompanhamento e orientação ao fiscal de contrato para assistir e subsidiar de informções pertinentes a essa atribuição, junto a Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 22.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1991 a 2000 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.