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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.280,00 |
Empenho nº 475023Empenhado
serviços a serem prestados na manutenção na frota de veiculos da Secretaria De Agricultura e Meio Ambiente Do Município De São Luís Do Curu - Ce.
EmpenhadoR$ 5.280,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.280,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | PLENA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA-ME | R$ 5.625,00 | R$ 0,00 | R$ 614.800,91 | Não se aplica | R$ 614.800,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 474923Pago
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NOACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS REALIZADOS COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E O GOVERNO FEDERAL MANTIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE CONFORME TP 0507.01/2022
EmpenhadoR$ 5.625,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 614.800,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 614.800,91
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | ML ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 19.574,00 | R$ 0,00 | R$ 14.775,67 | Não se aplica | R$ 14.775,67 | R$ 4.798,33 |
Empenho nº 474823Pago
Contratação de empresa especializada para a decoração e organização de eventos já realizados em datas comemorativas no município, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura conforme pregão PE 3103.01/2022, e contrato nº 20230146.
EmpenhadoR$ 19.574,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.775,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.775,67
A pagarR$ 4.798,33
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA | R$ 34.350,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 34.350,00 |
Empenho nº 474723Empenhado
Contratação de empresa especializada para a decoração e organização de eventos já realizados em datas comemorativas no município, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura conforme pregão PE 3103.01/2022, e contrato nº 20230148.
EmpenhadoR$ 34.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 34.350,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | WONICLEY ALVES FERREIRA ME | R$ 540,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 540,00 |
Empenho nº 474623Empenhado
Contratação de empresa especializada para a decoração e organização de eventos já realizados em datas comemorativas no Município, promovido pela Secretaria de GOVERNO conforme pregão PE 3103.01/2022, e contrato nº 20230144.
EmpenhadoR$ 540,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 540,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | WONICLEY ALVES FERREIRA ME | R$ 27.273,00 | R$ 0,00 | R$ 29.460,00 | Não se aplica | R$ 29.460,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 474523Pago
Contratação de empresa especializada para a decoração e organização de eventos já realizados em datas comemorativas no município, promovido pela secretaria de esporte e cultura conforme pregão PE 3103.01/2022, e contrato nº 20230147.
EmpenhadoR$ 27.273,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.460,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.460,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | GONÇALVES CONSULTORIA MEDICA LTDA | R$ 7.944,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.944,72 |
Empenho nº 474323Empenhado
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.002 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO
EmpenhadoR$ 7.944,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.944,72
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | MARCELO PATRICIO SOUSA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | Não se aplica | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 474223Pago
Concessão de bolsa estagio mediante processo seletivo publico simplificado nº001/2023 a Sr. MARCELO PATRICIO SOUSA, mediante ao programa Municipal de Estagio no Ambito do Serviços Publico mediante Lei 766 de 22 de Dezembro de 2021 junto a Secretaria de Educação do Município de São Luís do Curu, conforme Plano de Trabalho.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.500,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | MARIA TANIVALDA BARBOSA DE OLIVEIRA CRUZ | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 16.230,00 | Não se aplica | R$ 16.230,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 474123Pago
Concessão de bolsa estagio mediante processo seletivo publico simplificado nº001/2023 a Sra. MARIA TANIVALDA BARBOSA DE OLIVEIRA CRUZ, madiante ao programa Municipal de Estagio no Ambito do Serviços Publico mediante Lei 766 de 22 de Dezembro de 2021 junto a Secretaria de Educação do Município de São Luís do Curu, conforme Plano de Trabalho.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.230,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.230,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | R$ 56.696,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 56.696,23 |
Empenho nº 474023Empenhado
contratação de empresa de engenharia especializada para gestão integral (operação e manutenção preventiva/corretiva, ampliação, reforma, melhoria eficientização, iluminação decorativa, incluindo a elaboração de projetos executivos elétricos e cadastro de pontos) do parque de iluminação pública deste Município.
EmpenhadoR$ 56.696,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 56.696,23
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Exibindo 181 a 190 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.