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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | ANTONIA ROMENIA FERREIRA LIMA | R$ 1.325,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.325,30 |
Empenho nº 476923Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU-CE.
EmpenhadoR$ 1.325,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.325,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 4.039,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.039,77 |
Empenho nº 476023Empenhado
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO LUIS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 4.039,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.039,77
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 2.132,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.132,65 |
Empenho nº 475923Empenhado
a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades do CRAS, vinculados a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu, conforme Pregão PE 1711.01/2022, contrato 20230030.
EmpenhadoR$ 2.132,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.132,65
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 298,49 | R$ 0,00 | R$ 33.130,30 | Não se aplica | R$ 33.130,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 475823Pago
servirços a serem prestados na manutenção, lavagem e lubrificação e serviços de borracharia nos carros pertencentes a Atenção Basica de Saude do Municipio de São Luis do Curu. Conforme Pregão PE 0608.01/2021- contrato 20220056.
EmpenhadoR$ 298,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 33.130,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 33.130,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 244,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 244,45 |
Empenho nº 475623Empenhado
a aquisição de material de copa e cozinha destinados a atender as necessidades do CRAS, vinculados a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu, conforme Pregão PE 1711.01/2022, contrato 20230036.
EmpenhadoR$ 244,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 244,45
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 975,42 | R$ 0,00 | R$ 94.521,04 | Não se aplica | R$ 94.521,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 475523Pago
a aquisição de materail de limpeza destinados a atender as necessidades do CRAS, vinculados a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu, conforme Pregão PE 1711.01/2022, contrato 20230036.
EmpenhadoR$ 975,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 94.521,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 94.521,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 126,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 126,50 |
Empenho nº 475423Empenhado
a aquisição de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do CRAS, vinculados a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu, conforme Pregão PE 1711.01/2022, contrato 20230206.
EmpenhadoR$ 126,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 126,50
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 475323Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REPARO DE PC S, REDES E EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 1.465,99 | R$ 0,00 | R$ 9.317,76 | Não se aplica | R$ 9.317,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 475223Pago
a aquisição de generos de alimentação destinados a atender as necessidades do CRAS, vinculados a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu, conforme Pregão PE 1711.01/2022, contrato 20230036.
EmpenhadoR$ 1.465,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.317,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.317,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 1.891,94 | R$ 0,00 | R$ 69.190,33 | Não se aplica | R$ 69.190,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 475123Pago
a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades do CRAS, vinculados a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu, conforme Pregão PE 1711.01/2022, contrato 20230030.
EmpenhadoR$ 1.891,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 69.190,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 69.190,33
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 171 a 180 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.