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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 116.005,75 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 116.005,75 |
Empenho nº 473823Empenhado
contratação de empresa para execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos e serviços complementares de varrição, poda, capinação, e pintura de meio fio no Município de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 116.005,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 116.005,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | LUCIO FLAVIO BRAGA NOGUEIRA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 471623Empenhado
locação de 01 (um) imóvel, localizado na Av. Pedro Cipriano Nº 820, Centro de São Luis do Curu - CE, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração para funcionamento do Destacamento Policial.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | MARIA JULIA ACACIO NUNES | R$ 1.304,76 | R$ 0,00 | R$ 353,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.304,76 |
Empenho nº 471023Liquidado
locação de 01 (um) imóvel, localizado na Av. Pedro Cipriano Nº 430, Centro de São Luis do Curu-CE, para o funcionamento da Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 1.304,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 353,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.304,76
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | JARSON CESAR CASTRO | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.057,10 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 470723Liquidado
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA A SAÚDE - UAPS 7, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.057,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | RUTH NEIDE MATOS GOMES CORREIA | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 17.274,72 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.960,00 |
Empenho nº 469923Liquidado
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME DISPESA DE LICITAÇÃO, 3003.01.2023-DL, CONTRATO 20230134.
EmpenhadoR$ 1.960,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.274,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.960,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES PINHO | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 8.176,00 | Não se aplica | R$ 8.176,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 469723Pago
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.176,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.176,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 11.219,22 | R$ 0,00 | R$ 298,49 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.219,22 |
Empenho nº 469323Liquidado
obrigações patronais junto ao INSS, incidentes sobre a folha de pagamento do Prefeito Municipal e Vice e servidores vinculados ao Gabinete do Prefeito do Municipio de São Luis do Curu .
EmpenhadoR$ 11.219,22
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 298,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.219,22
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 3.428,79 | R$ 0,00 | R$ 244,45 | Não se aplica | R$ 244,45 | R$ 3.184,34 |
Empenho nº 469123Pago
obrigações patronais junto ao INSS, incidentes sobre a folha de pagamento dos profissionais da Educação vinculados ao FUNDEB 70% do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 3.428,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 244,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 244,45
A pagarR$ 3.184,34
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.533,66 | R$ 0,00 | R$ 975,42 | Não se aplica | R$ 975,42 | R$ 1.558,24 |
Empenho nº 469023Pago
obrigações patronais junto ao INSS, incidentes sobre a folha de pagamento de servidores vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura do Município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 2.533,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 975,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 975,42
A pagarR$ 1.558,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 3.537,60 | R$ 0,00 | R$ 5.280,00 | Não se aplica | R$ 5.280,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 468523Pago
obrigações patronais junto ao INSS, incidentes sobre a folha de pagamento de servidores vinculados a Secretaria Municipal de Finanças - (SEFIN) do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 3.537,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.280,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 191 a 200 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.