Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -187.813,26 | R$ 187.813,26 | R$ 26.787,50 | Não se aplica | R$ 19.225,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 468223Pago
anulação para relançamento pro fonte de recurso indevida que ora se regulariza.
EmpenhadoR$ -187.813,26
AnuladoR$ 187.813,26
LiquidadoR$ 26.787,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.225,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -2.858,80 | R$ 2.858,80 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 467923Empenhado
que ora se reverte ao oraçmantario.
EmpenhadoR$ -2.858,80
AnuladoR$ 2.858,80
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -11.244,00 | R$ 11.244,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 467723Liquidado
que ora se reverete ao orçamentario
EmpenhadoR$ -11.244,00
AnuladoR$ 11.244,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | LIDERY GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA ME | R$ 10.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.530,00 |
Empenho nº 467323Empenhado
prestação de serviços técnicos especializados em arquivologia para atuar na organização dos documentos existentes vinculados ao arquivo central do Município de São Luis do Curu - CE, conforme contrato firmado entre as partes.
EmpenhadoR$ 10.530,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.530,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | CAIO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | R$ 15.315,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.315,80 |
Empenho nº 467223Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE LOCAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME CARONA CA-001.2021SESA.
EmpenhadoR$ 15.315,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.315,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | LAURINETE PAULO DE ARAÚJO - ME | R$ 870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 870,00 |
Empenho nº 467023Empenhado
serviços funerários e fornecimento de urnas mortuárias destinadas a distribuição gratuita como benefício eventual a famílias em situação de vulnerabilidade social, assistida pela Secretaria de Assistência Social deste Município, conforme PREGÃO PE 3011.01/2022, CONTRATO 20230024.
EmpenhadoR$ 870,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 870,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | M2A TECNOLOGIA LTDA | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
Empenho nº 466723Empenhado
licença anual com disponibilização de acesso a banco de dados especifico com informações atualizadas de preços praticados no marcado, valores de referência e Atas de Registro de Preços, durante o exercício, para servir subsídio às contratações e aquisições a serem realizadas pela contratante, nos termos do Art 15, inciso V da Lei Federal nº 8.666/93, em provento da Secretaria Municipal de Administração do São Luis do Curu-Ce
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | R$ 14.471,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.471,42 |
Empenho nº 466523Empenhado
O OBJETO DISPOSTO DO PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº: 1503-01/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RELIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DO SUS, PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES.
EmpenhadoR$ 14.471,42
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.471,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 14.182,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.182,52 |
Empenho nº 466423Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% CONTRATADOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 14.182,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.182,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 3.503,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.503,30 |
Empenho nº 466123Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% CEJA/EJA EFETIVOS, (recurso proprio) deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 3.503,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.503,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 201 a 210 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.