Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 44.465,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 44.465,68 |
Empenho nº 466023Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% INFATIL EFETIVOS, (recurso proprio) deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 44.465,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 44.465,68
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 225.457,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 225.457,20 |
Empenho nº 465923Empenhado
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70%, (recurso proprio) deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 225.457,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 225.457,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ 5.920,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.920,89 |
Empenho nº 465623Empenhado
taxas e tarifas de serviços bancário em proveito do Funcionamento da Secretaria de Finanças deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 5.920,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.920,89
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | — | R$ 20.839,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.839,20 |
Empenho nº 465423Empenhado
folha de pagamento de pessoal referente a complementação do piso salarial dos profissionais da enfermagem, de responsabilidade da secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 20.839,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.839,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | — | R$ 15.949,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.949,25 |
Empenho nº 465323Empenhado
folha de pagamento de pessoal referente a complementação do piso salarial dos profissionais da enfermagem, de responsabilidade da secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu, (SECRETARIA DE SAUDE).
EmpenhadoR$ 15.949,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.949,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ 10.111,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.111,20 |
Empenho nº 465223Empenhado
folha de pagamento de pessoal referente a complementação do piso salarial dos profissionais da enfermagem, de responsabilidade da secretaria Municipal de Saúde de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 10.111,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.111,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | VEGA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA | R$ 18.212,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.212,65 |
Empenho nº 464923Empenhado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 9º MEDIÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O MAPP Nº 5414, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME TP 1005.01/2022 CONTRATO 20220194.
EmpenhadoR$ 18.212,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.212,65
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/12/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 260,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 260,50 |
Empenho nº 464723Empenhado
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração do Municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 260,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 260,50
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 4.910,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.910,00 |
Empenho nº 464623Empenhado
aquisição de panetones, destinados as festividades natalinas dos grupos vinculados ao progras dos serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, junto a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 4.910,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.910,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/12/2023 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 870,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 870,54 |
Empenho nº 464323Empenhado
Contratação de serviços essenciais de saúde, que serem pago com o piso da enfermagem conforme garante a Lei Federal nº14.434/2022 em inconformidade com a Lei Municipal 818 de 21 de Novembro de 2023, conforme demanda de plantões e profissionais temporários, objetivando a complementação dos serviços do Hospital Municipal conforme Pregão PE1808. 01/2022, no Município de São Luís do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 870,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 870,54
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Exibindo 211 a 220 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.