Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/03/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 25.409,01 | R$ 0,00 | R$ 25.409,01 | Não se aplica | R$ 25.409,01 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174323Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Muncipio de São Luis do Curu, conforme, PREGÃO PE 0702.01/2022. CONTRATO 20230075.
EmpenhadoR$ 25.409,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.409,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.409,01
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/03/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.112,00 | R$ 0,00 | R$ 1.112,00 | Não se aplica | R$ 1.112,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174223Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas do CRAS Mantidos pela da Secretaria de Assistencia Social do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230074).
EmpenhadoR$ 1.112,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.112,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.112,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/03/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.190,81 | R$ 0,00 | R$ 1.190,81 | Não se aplica | R$ 1.190,81 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174123Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Assistencia Social do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230073).
EmpenhadoR$ 1.190,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.190,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.190,81
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/03/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.800,94 | R$ 0,00 | R$ 1.800,94 | Não se aplica | R$ 1.800,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174023Pago
aquisição de combustiveis destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Governo - Gabinete Muncipio de São Luis do Curu, PP 1512.01/2021.
EmpenhadoR$ 1.800,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.800,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/03/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 137,66 | R$ 0,00 | R$ 137,66 | Não se aplica | R$ 137,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 170123Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração do Municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 137,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 137,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 137,66
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/03/2023 | GGNET TELECOMUNICAÇÕES, PORTAIS E PROV. DE ACESSO | R$ -28.267,20 | R$ 28.267,20 | R$ 7.066,80 | Não se aplica | R$ 7.066,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 142623Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -28.267,20
AnuladoR$ 28.267,20
LiquidadoR$ 7.066,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.066,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/03/2023 | GGNET TELECOMUNICAÇÕES, PORTAIS E PROV. DE ACESSO | R$ -28.267,20 | R$ 28.267,20 | R$ 7.066,80 | Não se aplica | R$ 7.066,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 142523Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -28.267,20
AnuladoR$ 28.267,20
LiquidadoR$ 7.066,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.066,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/03/2023 | GGNET TELECOMUNICAÇÕES, PORTAIS E PROV. DE ACESSO | R$ -28.267,20 | R$ 28.267,20 | R$ 7.066,80 | Não se aplica | R$ 7.066,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 142423Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -28.267,20
AnuladoR$ 28.267,20
LiquidadoR$ 7.066,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.066,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/03/2023 | GGNET TELECOMUNICAÇÕES, PORTAIS E PROV. DE ACESSO | R$ -28.267,20 | R$ 28.267,20 | R$ 7.066,80 | Não se aplica | R$ 7.066,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 142323Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -28.267,20
AnuladoR$ 28.267,20
LiquidadoR$ 7.066,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.066,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/03/2023 | CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ -38.127,61 | R$ 38.127,61 | R$ 11.872,39 | Não se aplica | R$ 11.872,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 135723Pago
que ora se reverte ao orçamentario
EmpenhadoR$ -38.127,61
AnuladoR$ 38.127,61
LiquidadoR$ 11.872,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.872,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1871 a 1880 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.