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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 01/03/2023 | — | R$ -8.355,20 | R$ 8.355,20 | R$ 81.644,80 | Não se aplica | R$ 81.644,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 112423Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -8.355,20
AnuladoR$ 8.355,20
LiquidadoR$ 81.644,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 81.644,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/03/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -9.472,47 | R$ 9.472,47 | R$ 90.527,53 | Não se aplica | R$ 90.527,53 | R$ 0,00 |
Empenho nº 110423Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -9.472,47
AnuladoR$ 9.472,47
LiquidadoR$ 90.527,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 90.527,53
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 27/02/2023 | SAG OXIGENIO LTDA | R$ 2.370,00 | R$ 0,00 | R$ 2.370,00 | Não se aplica | R$ 2.370,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 170523Pago
FORNECIMENTOS DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 2.370,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.370,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.370,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 27/02/2023 | FRANCISCA MONICA VERAS DE MENEZES | R$ 55,01 | R$ 0,00 | R$ 55,01 | Não se aplica | R$ 55,01 | R$ 0,00 |
Empenho nº 152923Pago
concessão de 01 (UMA) diaria a Sra. Francisca Monica Veras de Menezes, ocupante do cargo de RECEPCIONISTA junto a Secretaria de Assistência Social, para viajar à cidade de Fortaleza, no dia 28 de Fevereiro de 2023 para participar do Seminario Estadual do Programa do Leite 2023; no auditorio da Secretaria do Desenvolvimento Agrario (SDA), mantidos pela Secretaria Asstencia Social do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 55,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 55,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 55,01
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 27/02/2023 | AMANDA SILVA CESAR | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 152723Pago
concessão de 01 (UMA) diaria a Sra. AMANDA SILVA CESAR, ocupante do cargo de COORDENADORA DO PROGRAMA CRIAÇA FELIZ, Junto a Secretaria de Assistência Social, para viajar à cidade de Fortaleza, no dia 28 de Fevereiro de 2023 para participar de Reunião de trabalho sobre processo de escolha dos Coselheiros Tutelares; local auditorio da procuradoria geral de justiça PGJ, mantidos pela Secretaria Asstencia Social do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 23/02/2023 | GELMA LUCIA CHAVES LOPES | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 149723Pago
premiação de 3º colocado do BLOCO DAS LOIRAS, em razão do evento carnaval 2023, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura no Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 23/02/2023 | ANDREIA KELLY PEREIRA GOMES | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 149623Pago
premiação de 2º colocado do BLOCO LEVADA LOUKA, em razão do evento carnaval 2023, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura no Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 23/02/2023 | CAMILE CASTRO FREIRE | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 149523Pago
premiação de 1º colocado do BLOCO ZUADA, em razão do evento carnaval 2023, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura no Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 22/02/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FERMOJU | R$ 12.050,28 | R$ 0,00 | R$ 12.050,28 | Não se aplica | R$ 12.050,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 167823Pago
Bloqueio judicial nº 20230001951202, junto a conta 110.637-6 no dia 22/02/2023, junto a Secretaria de INFRAESTRUTURA onforme extrato bancario em nosso poder.
EmpenhadoR$ 12.050,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.050,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.050,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 22/02/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FERMOJU | R$ 5,00 | R$ 0,00 | R$ 5,00 | Não se aplica | R$ 5,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 167023Pago
Bloqueio judicial nº 12.319.512.020.102, junto a conta 108806-8 no dia 22/02/2023, conforme extrato bancario em nosso poder.
EmpenhadoR$ 5,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1881 a 1890 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.