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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 22/02/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FERMOJU | R$ 34.161,37 | R$ 0,00 | R$ 34.161,37 | Não se aplica | R$ 34.161,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 160323Pago
Bloqueio judicial mediante proscesso judicial 20230001951202, junto a conta 106921-7 no dia 22/02/2023, conforme extrato bancario em nosso poder.
EmpenhadoR$ 34.161,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 34.161,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34.161,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 16/02/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.267,06 | R$ 0,00 | R$ 1.267,06 | Não se aplica | R$ 1.267,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 155823Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas do CRAS Mantidos pela da Secretaria de Assistencia Social do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230074).
EmpenhadoR$ 1.267,06
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.267,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.267,06
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 16/02/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 928,37 | R$ 0,00 | R$ 928,37 | Não se aplica | R$ 928,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 155723Pago
aquisição de combustiveis para atender a demanda da Secretaria de Educação do Municipio de de São Luis do Curu, durante o corrente exercicio. pregão PE 1512.01/2021. Contrato 20230066.
EmpenhadoR$ 928,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 928,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 928,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 16/02/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.724,94 | R$ 0,00 | R$ 1.724,94 | Não se aplica | R$ 1.724,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 155623Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Assistencia Social do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230073).
EmpenhadoR$ 1.724,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.724,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.724,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 16/02/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.821,65 | R$ 0,00 | R$ 1.821,65 | Não se aplica | R$ 1.821,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 155523Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de INFRAESTRUTURA, do Municipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230069).
EmpenhadoR$ 1.821,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.821,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.821,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 16/02/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.098,09 | R$ 0,00 | R$ 1.098,09 | Não se aplica | R$ 1.098,09 | R$ 0,00 |
Empenho nº 155423Pago
aquisição de combustiveis destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Governo - Gabinete Muncipio de São Luis do Curu, PP 1512.01/2021.
EmpenhadoR$ 1.098,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.098,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.098,09
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 16/02/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 21.063,97 | R$ 0,00 | R$ 21.063,97 | Não se aplica | R$ 21.063,97 | R$ 0,00 |
Empenho nº 155323Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Muncipio de São Luis do Curu, conforme, PREGÃO PE 0702.01/2022. CONTRATO 20230075.
EmpenhadoR$ 21.063,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.063,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.063,97
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 16/02/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 606,31 | R$ 0,00 | R$ 606,31 | Não se aplica | R$ 606,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 155223Pago
aquisição de combustiveis para atender a demanda da Secretaria de Educação do Municipio de de São Luis do Curu, durante o corrente exercicio. pregão PE 1512.01/2021. Contrato 20230067.
EmpenhadoR$ 606,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 606,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 606,31
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 16/02/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 2.214,68 | R$ 0,00 | R$ 2.214,68 | Não se aplica | R$ 2.214,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 155123Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Atenção Basica de Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230072).
EmpenhadoR$ 2.214,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.214,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.214,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 16/02/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 7.212,26 | R$ 0,00 | R$ 7.212,26 | Não se aplica | R$ 7.212,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 155023Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas do Hospital Municipal Antonio de Ribeiro da Silva, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230072).
EmpenhadoR$ 7.212,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.212,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.212,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1891 a 1900 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.