Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/03/2023 | MAREA LOCACAO E SERVICOS LTDA | R$ 70.115,50 | R$ 0,00 | R$ 70.115,50 | Não se aplica | R$ 70.115,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 179423Pago
LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DETINADO AO AUXILIO DOS AGRICULTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 2012.01-2022 CONTRATO 20230045.
EmpenhadoR$ 70.115,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70.115,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 70.115,50
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/03/2023 | ATOMO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | R$ 94.338,94 | R$ 0,00 | R$ 94.338,94 | Não se aplica | R$ 94.338,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 179323Pago
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.E.I.F PROFESSOR JUPI MARTINS, CELEBRADO ATRAVES DO CONVENIO COM A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA; CONVENIO Nº147/2022, MAPP: 2154, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (FEFERENTE A 2º MEDIÇÃO)
EmpenhadoR$ 94.338,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 94.338,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 94.338,94
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/03/2023 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | R$ 24.594,67 | R$ 0,00 | R$ 24.594,67 | Não se aplica | R$ 24.594,67 | R$ 0,00 |
Empenho nº 175523Pago
O OBJETO DISPOSTO DO PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº: 1503-01/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RELIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DO SUS, PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES.
EmpenhadoR$ 24.594,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.594,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.594,67
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/03/2023 | SAG OXIGENIO LTDA | R$ 7.950,00 | R$ 0,00 | R$ 7.950,00 | Não se aplica | R$ 7.950,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 175123Pago
FORNECIMENTOS DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 7.950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.950,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/03/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 817,01 | R$ 0,00 | R$ 817,01 | Não se aplica | R$ 817,01 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174923Pago
aquisição de combustiveis para atender a demanda da Secretaria de Educação do Municipio de de São Luis do Curu, durante o corrente exercicio. pregão PE 1512.01/2021. Contrato 20230067.
EmpenhadoR$ 817,01
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 817,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 817,01
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/03/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.659,34 | R$ 0,00 | R$ 1.659,34 | Não se aplica | R$ 1.659,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174823Pago
aquisição de combustiveis para atender a demanda da Secretaria de Educação do Municipio de de São Luis do Curu, durante o corrente exercicio. pregão PE 1512.01/2021. Contrato 20230066.
EmpenhadoR$ 1.659,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.659,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.659,34
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/03/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 8.300,94 | R$ 0,00 | R$ 8.300,94 | Não se aplica | R$ 8.300,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174723Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas do Hospital Municipal Antonio de Ribeiro da Silva, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230072).
EmpenhadoR$ 8.300,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.300,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.300,94
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/03/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 3.488,82 | R$ 0,00 | R$ 3.488,82 | Não se aplica | R$ 3.488,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174623Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Atenção Basica de Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230072).
EmpenhadoR$ 3.488,82
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.488,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.488,82
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/03/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 14.217,83 | R$ 0,00 | R$ 14.217,83 | Não se aplica | R$ 14.217,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174523Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230071).
EmpenhadoR$ 14.217,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.217,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.217,83
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/03/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.872,46 | R$ 0,00 | R$ 1.872,46 | Não se aplica | R$ 1.872,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 174423Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de INFRAESTRUTURA, do Municipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230069).
EmpenhadoR$ 1.872,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.872,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.872,46
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1861 a 1870 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.