Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/03/2023 | DISTRIMEDICA COM. DE PROD. MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 33.984,97 | R$ 0,00 | R$ 33.984,97 | Não se aplica | R$ 33.984,97 | R$ 0,00 |
Empenho nº 185623Pago
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOS DESTINADOS ATENDEREM AS DEMANDAS JUDICIAIS DE MUNICIPES DEVIDAMENTE CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1403.01/2022, CONTRATO (20230077).
EmpenhadoR$ 33.984,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 33.984,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 33.984,97
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/03/2023 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 114.727,31 | R$ 0,00 | R$ 114.727,31 | Não se aplica | R$ 114.727,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 185223Pago
contratação de empresa para execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos e serviços complementares de varrição, poda, capinação, e pintura de meio fio no Município de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 114.727,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 114.727,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 114.727,31
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/03/2023 | VEGA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA | R$ 52.886,78 | R$ 0,00 | R$ 52.886,78 | Não se aplica | R$ 52.886,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 184823Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 7º MEDIÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O MAPP Nº 5414, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME TP 1005.01/2022 CONTRATO 20220194.
EmpenhadoR$ 52.886,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 52.886,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 52.886,78
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 13.259,98 | R$ 0,00 | R$ 13.259,98 | Não se aplica | R$ 13.259,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 183223Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% CEJA/EJA EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 13.259,98
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.259,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.259,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 201.157,96 | R$ 0,00 | R$ 201.157,96 | Não se aplica | R$ 201.157,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 182723Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 201.157,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 201.157,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 201.157,96
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 31.276,60 | R$ 0,00 | R$ 31.276,60 | Não se aplica | R$ 31.276,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 182623Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% CONTRATADOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 31.276,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.276,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.276,60
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 124.080,07 | R$ 0,00 | R$ 124.080,07 | Não se aplica | R$ 124.080,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 182523Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% INFATIL EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 124.080,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 124.080,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 124.080,07
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 422.982,50 | R$ 0,00 | R$ 422.982,50 | Não se aplica | R$ 422.982,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 182023Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro
EmpenhadoR$ 422.982,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 422.982,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 422.982,50
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/03/2023 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 6.274,11 | R$ 0,00 | R$ 6.274,11 | Não se aplica | R$ 6.274,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 180423Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1711.01/2022, CONTRATO 20230027.
EmpenhadoR$ 6.274,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.274,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.274,11
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/03/2023 | DIFERENCIAL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 30.941,91 | R$ 0,00 | R$ 30.941,91 | Não se aplica | R$ 30.941,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 180123Pago
A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS GERAIS JUNTO A CRECHE MARIA NENA DE ABREU MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU, CONFORME PREGÃO PE 1503.01/2022. CONTRATO 20220156.
EmpenhadoR$ 30.941,91
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.941,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.941,91
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1851 a 1860 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.