Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 06/03/2023 | GGNET TELECOMUNICAÇÕES, PORTAIS E PROV. DE ACESSO | R$ 3.725,97 | R$ 0,00 | R$ 3.725,97 | Não se aplica | R$ 3.725,97 | R$ 0,00 |
Empenho nº 186423Pago
contratação de servidor profissional de internet, com possibilidade de remanejamento, manutenção e fornecimento de equipamentos, junto a Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu- CE, conforme termo de aditivo ao contrato.
EmpenhadoR$ 3.725,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.725,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.725,97
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 06/03/2023 | GGNET TELECOMUNICAÇÕES, PORTAIS E PROV. DE ACESSO | R$ 3.725,97 | R$ 0,00 | R$ 3.725,97 | Não se aplica | R$ 3.725,97 | R$ 0,00 |
Empenho nº 186323Pago
contratação de servidor profissional de internet de, com possibilidade de remanejamento, manutenção e fornecimento de equipamentos, junto a Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu- CE, conforme termo de aditivo ao contrato Nº20190091.
EmpenhadoR$ 3.725,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.725,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.725,97
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/03/2023 | ALUPLAQ INDUSTRUIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 3.140,00 | R$ 0,00 | R$ 3.140,00 | Não se aplica | R$ 3.140,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 175423Pago
confecção de placas para identificação do patrimonio publico com dimenções de 4x2cm, com 2000 unidades produzidas em aluminio anodizado com logomarca e numeração e codigo de barras, destinados a prefeitura Municipal de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 3.140,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.140,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.140,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/03/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 500,27 | R$ 0,00 | R$ 500,27 | Não se aplica | R$ 500,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 166923Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 20230111.
EmpenhadoR$ 500,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,27
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/03/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 264,00 | R$ 0,00 | R$ 264,00 | Não se aplica | R$ 264,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 166823Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 20230111.
EmpenhadoR$ 264,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 264,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 264,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/03/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 7.697,00 | R$ 0,00 | R$ 7.697,00 | Não se aplica | R$ 7.697,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 166723Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 20230111.
EmpenhadoR$ 7.697,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.697,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.697,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/03/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 15.971,38 | R$ 0,00 | R$ 15.971,38 | Não se aplica | R$ 15.971,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 166523Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 20230111.
EmpenhadoR$ 15.971,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.971,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.971,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 02/03/2023 | G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 1.390,70 | R$ 0,00 | R$ 1.390,70 | Não se aplica | R$ 1.390,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 170423Pago
Aquisições de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Atenção Básica em Saúde do Município de São Luís do Curu - Ce, PE 1912.01 2022, (CONTRATO 20230038).
EmpenhadoR$ 1.390,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.390,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.390,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 02/03/2023 | G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 10.294,80 | R$ 0,00 | R$ 10.294,80 | Não se aplica | R$ 10.294,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 170323Pago
aquisição de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu, pregão PE 1912.01 2022 contrato 20230037.
EmpenhadoR$ 10.294,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.294,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.294,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/03/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 499,05 | R$ 0,00 | R$ 499,05 | Não se aplica | R$ 499,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 197923Pago
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, PREGÃO PE 1701.01/2022. CONTRATO 20230034.
EmpenhadoR$ 499,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 499,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 499,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1821 a 1830 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.