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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 08/03/2023 | ANTONIO JOSE SAMPAIO FERREIRA | R$ 2.841,00 | R$ 0,00 | R$ 2.841,00 | Não se aplica | R$ 2.841,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 166423Pago
a execução de Precatorio RPV de nº 11985252, Oriundo do processo Judicial nº0000613-61.2006.8.06.0165, em favor da Sra. Antonio Jose Sampaio Ferreira junto ao Municipio de São Luis do Curu, conforme processo em anexo.
EmpenhadoR$ 2.841,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.841,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.841,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 08/03/2023 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ARAUJO MATOS | R$ 1.826,37 | R$ 0,00 | R$ 1.826,37 | Não se aplica | R$ 1.826,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 166323Pago
a execução de Precatorio RPV de nº 11985234, Oriundo do processo Judicial nº0000613-61.2006.8.06.0165, em favor da Sra. Maria Jose Rodrigues de Araujo Matos junto ao Municipio de São Luis do Curu, conforme processo em anexo.
EmpenhadoR$ 1.826,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.826,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.826,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 07/03/2023 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 6.546,40 | R$ 0,00 | R$ 6.546,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.546,40 |
Empenho nº 198223Liquidado
aquisição de materiais hospitalares destinados a atender as atividades atenção basica em Saúde no Municipio de São Luis do Curu conforme pregão PE 0508.01/2022 E contrato 20230051.
EmpenhadoR$ 6.546,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.546,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.546,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 07/03/2023 | NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 5.834,40 | R$ 0,00 | R$ 5.834,40 | Não se aplica | R$ 5.834,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 197523Pago
aquisição de materiais hospitalares destinados a atender as atividades do Hospital Municipal no Municipio de São Luis do Curu conforme pregão PE 0508.01/2022 e contrato 20230051.
EmpenhadoR$ 5.834,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.834,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.834,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 07/03/2023 | FG PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | R$ 30.675,32 | R$ 0,00 | R$ 30.675,32 | Não se aplica | R$ 30.675,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 185023Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS PEDRO MAGALHÃES E JÚLIO MENDES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE. ( 3º TERCEIRA MEDIÇÃO )
EmpenhadoR$ 30.675,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.675,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.675,32
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 07/03/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 1.680,00 | R$ 0,00 | R$ 1.680,00 | Não se aplica | R$ 1.680,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 168623Pago
serviços a serem prestados na manutenção em maquinas pesadas e serviços de borracharia da frota de veiculos da Secretaria De Agricultura e Meio Ambiente Do Município De São Luís Do Curu - Ce conforme, PREGÃO PE0608.01/2021, CONTRATO 20220054.
EmpenhadoR$ 1.680,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.680,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.680,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 07/03/2023 | VINICIUS RIBEIRO DE ARAUJO | R$ 623,07 | R$ 0,00 | R$ 623,07 | Não se aplica | R$ 623,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 166223Pago
a execução de Precatorio RPV de nº 12023867, Oriundo do processo Judicial nº0000023-45.2010.8.06.0165, em favor da Sr. Vinicius Ribeiro de Araujo junto ao Municipio de São Luis do Curu, conforme processo em anexo.
EmpenhadoR$ 623,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 623,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 623,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 07/03/2023 | MARIA NICE SARAIVA MAGALHAES | R$ 3.115,37 | R$ 0,00 | R$ 3.115,37 | Não se aplica | R$ 3.115,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 166123Pago
a execução de Precatorio RPV de nº 12023463, Oriundo do processo Judicial nº0000023-45.2010.8.06.0165, em favor da Sra. Maria Nice Saraiva Magalhaes junto ao Municipio de São Luis do Curu, conforme processo em anexo.
EmpenhadoR$ 3.115,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.115,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.115,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 06/03/2023 | GGNET TELECOMUNICAÇÕES, PORTAIS E PROV. DE ACESSO | R$ 3.725,97 | R$ 0,00 | R$ 3.725,97 | Não se aplica | R$ 3.725,97 | R$ 0,00 |
Empenho nº 186823Pago
contratação de servidor profissional de internet com possibilidade de remanejamento, manutenção e fornecimento de equipamentos, junto a Secretaria de Assistência Social do Municipio de São Luis do Curu- CE, conforme termo de aditivo ao contrato.
EmpenhadoR$ 3.725,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.725,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.725,97
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 06/03/2023 | GGNET TELECOMUNICAÇÕES, PORTAIS E PROV. DE ACESSO | R$ 3.725,97 | R$ 0,00 | R$ 3.725,97 | Não se aplica | R$ 3.725,97 | R$ 0,00 |
Empenho nº 186723Pago
contratação de servidor profissional de internet com possibilidade de remanejamento, manutenção e fornecimento de equipamentos, junto a Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu- CE, conforme termo de aditivo ao contrato.
EmpenhadoR$ 3.725,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.725,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.725,97
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1811 a 1820 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.