Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 13/03/2023 | RAYANE ACACIO BARROSO | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 172923Pago
concessão de 02 (duas) diarias a Sra. Rayane Acacio Barroso, ocupante do cargo de ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO, junto a Secretaria de Assistência Social, para viajar à cidade de Fortaleza, no dia 14 e 15 de Março de 2023, para finalização, emissão e recebimento dos RGS gerados neste Municipio junto a Núcleo CIHPB, Social localizado no endereço: AV. DEMATRIO DE MENEZES 3750, Antonio Bezerra, Fortaleza-CE, mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Cur
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 10/03/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA - ME | R$ 1.078,74 | R$ 0,00 | R$ 1.078,74 | Não se aplica | R$ 1.078,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 183323Pago
aquisição de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu, conforme CARONA - CA.001.2023 ADM, CONTRATO 20230118.
EmpenhadoR$ 1.078,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.078,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.078,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 10/03/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 114,11 | R$ 0,00 | R$ 114,11 | Não se aplica | R$ 114,11 | R$ 0,00 |
Empenho nº 178423Pago
tarifas de consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Unidade Básica de Saúde-PSF deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 114,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 114,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 114,11
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 10/03/2023 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.251,00 | R$ 0,00 | R$ 1.251,00 | Não se aplica | R$ 1.251,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 175223Pago
aquisição de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu, conforme CARONA - CA.001.2023 ADM, CONTRATO 20230117.
EmpenhadoR$ 1.251,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.251,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.251,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 10/03/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 3.402,00 | R$ 0,00 | R$ 3.402,00 | Não se aplica | R$ 3.402,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 171223Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 20230111.
EmpenhadoR$ 3.402,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.402,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.402,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 10/03/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 3.596,00 | R$ 0,00 | R$ 3.596,00 | Não se aplica | R$ 3.596,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 170223Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 20230111.
EmpenhadoR$ 3.596,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.596,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.596,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 09/03/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.625,10 | R$ 0,00 | R$ 1.625,10 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.625,10 |
Empenho nº 198123Liquidado
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 0508.01/2022. CONTRATO 20230053.
EmpenhadoR$ 1.625,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.625,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.625,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 09/03/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.704,80 | R$ 0,00 | R$ 3.704,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.704,80 |
Empenho nº 198023Liquidado
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 0508.01/2022. CONTRATO 20230053.
EmpenhadoR$ 3.704,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.704,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.704,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 09/03/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 8.609,30 | R$ 0,00 | R$ 8.609,30 | Não se aplica | R$ 8.609,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 197423Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DO MUNICIPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 0508.01/2022. CONTRATO 20230053.
EmpenhadoR$ 8.609,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.609,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.609,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 09/03/2023 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.967,16 | R$ 0,00 | R$ 3.967,16 | Não se aplica | R$ 3.967,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 197323Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DO MUNICIPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 0508.01/2022. CONTRATO 20230053.
EmpenhadoR$ 3.967,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.967,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.967,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1801 a 1810 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.