Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 14/03/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 23.573,85 | R$ 0,00 | R$ 23.573,85 | Não se aplica | R$ 23.573,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 183623Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230071).
EmpenhadoR$ 23.573,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.573,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.573,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 14/03/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 11.129,24 | R$ 0,00 | R$ 11.129,24 | Não se aplica | R$ 11.129,24 | R$ 0,00 |
Empenho nº 183523Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas do Hospital Municipal Antonio de Ribeiro da Silva, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230072).
EmpenhadoR$ 11.129,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.129,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.129,24
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 14/03/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 5.034,95 | R$ 0,00 | R$ 5.034,95 | Não se aplica | R$ 5.034,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 183423Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Atenção Basica de Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230072).
EmpenhadoR$ 5.034,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.034,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.034,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 14/03/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 389,80 | R$ 0,00 | R$ 389,80 | Não se aplica | R$ 389,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173423Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Educação deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro
EmpenhadoR$ 389,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 389,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 389,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 13/03/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 587,50 | R$ 0,00 | R$ 587,50 | Não se aplica | R$ 587,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 188123Pago
aquisição de material de copa e cozinha destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu, conforme contrato (20230033).
EmpenhadoR$ 587,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 587,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 587,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 13/03/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 1.919,00 | R$ 0,00 | R$ 1.919,00 | Não se aplica | R$ 1.919,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 188023Pago
aquisição de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu, conforme contrato (20230033).
EmpenhadoR$ 1.919,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.919,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.919,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 13/03/2023 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.098,93 | R$ 0,00 | R$ 4.098,93 | Não se aplica | R$ 4.098,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176323Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO INFATIL - CRECHES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02 2022. CONTRATO 20230080.
EmpenhadoR$ 4.098,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.098,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.098,93
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 13/03/2023 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.031,15 | R$ 0,00 | R$ 4.031,15 | Não se aplica | R$ 4.031,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176223Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO INFATIL - PRÉ ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02 2022. CONTRATO 20230080.
EmpenhadoR$ 4.031,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.031,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.031,15
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 13/03/2023 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 12.338,79 | R$ 0,00 | R$ 12.338,79 | Não se aplica | R$ 12.338,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 175923Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02/2022), CONTRATO (20230081).
EmpenhadoR$ 12.338,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.338,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.338,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 13/03/2023 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 801,10 | R$ 0,00 | R$ 801,10 | Não se aplica | R$ 801,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 175823Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - EJA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02.2022) CONTRATO (20230082).
EmpenhadoR$ 801,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 801,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 801,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1791 a 1800 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.