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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/03/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 1.376,41 | R$ 0,00 | R$ 1.376,41 | Não se aplica | R$ 1.376,41 | R$ 0,00 |
Empenho nº 197823Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 1.376,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.376,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.376,41
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/03/2023 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 3.565,36 | R$ 0,00 | R$ 3.565,36 | Não se aplica | R$ 3.565,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 197723Pago
Aquisição de Material de Expediente, destinados a atender as necessidades da Atenção Básica de Saúde do Município de São Luis do Curu-CE, PREGÃO PE 1711.01/2022 CONTRATO 20230028.
EmpenhadoR$ 3.565,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.565,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.565,36
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/03/2023 | EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 764,76 | R$ 0,00 | R$ 764,76 | Não se aplica | R$ 764,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 197623Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE0508.01/2022 CONTRATO (20230048).
EmpenhadoR$ 764,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 764,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 764,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/03/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 900,90 | R$ 0,00 | R$ 900,90 | Não se aplica | R$ 900,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 197223Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES O HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1711.01/2022 CONTRATO 20230035.
EmpenhadoR$ 900,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 900,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 900,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 01/03/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 4.059,80 | R$ 0,00 | R$ 4.059,80 | Não se aplica | R$ 4.059,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 197123Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES O HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1711.01/2022 CONTRATO 20230035.
EmpenhadoR$ 4.059,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.059,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.059,80
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/03/2023 | P.A.C PLUS SERVICOS LTDA | R$ 53.200,00 | R$ 0,00 | R$ 53.200,00 | Não se aplica | R$ 53.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 195423Pago
Contratação de empresa especializada para realização de eventos, festividades culturais e homenagens, junto à Secrtetaria de Esporte e Cultura do Município de São Luis do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 53.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 53.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 53.200,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 01/03/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 8.941,49 | R$ 0,00 | R$ 8.941,49 | Não se aplica | R$ 8.941,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 192223Pago
obrigações patronais junto ao INSS, incidentes sobre a folha de pagamento dos profissionais da Educação vinculados ao FUNDEB 70% do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 8.941,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.941,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.941,49
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/03/2023 | APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA | R$ 14.608,00 | R$ 0,00 | R$ 13.280,00 | Não se aplica | R$ 10.624,00 | R$ 3.984,00 |
Empenho nº 189423Pago
referente a contribuição para APRECE- ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA, para gerir informações e orientações das áreas técnicas e uso de ferramentas para modernização da gestão Pública Municipal, junto ao Municipio de São Luis do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 14.608,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.624,00
A pagarR$ 3.984,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/03/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | R$ 6.851,62 | R$ 0,00 | R$ 6.851,62 | Não se aplica | R$ 6.851,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 189223Pago
Devolução de saldo do convenio mediante o encerramento, pela aquisição de uma ambulancia adquidida atraves da Secretaria de Saúde do Estado Do Ceara, Convenio 71/2022, mantidos pela Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 6.851,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.851,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.851,62
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 01/03/2023 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MEIRELES & AGUIAR LTDA | R$ 24.089,82 | R$ 0,00 | R$ 24.089,82 | Não se aplica | R$ 24.089,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 189023Pago
O OBJETO DISPOSTO DO PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº: 1503-01/2021, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RELIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COM BASE NA TABELA DE PREÇOS DO SUS, PARA ATENDER OS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES.
EmpenhadoR$ 24.089,82
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.089,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.089,82
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1831 a 1840 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.