Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 27/03/2023 | ERICA SAMILES PEREIRA DIAS | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 179023Pago
concessão de 01 (uma) diaria a Sr. Erica Samiles Pereira Dias, ocupante do cargo de SECRETARIO EXECULTIVO, para viajar à cidade de Fortaleza, nos dias 28 de MARÇO de 2023 para participar do Seminario sobre Politicas Publicas Coordenadas pela Secretaria da proteção Social - SPS e I Reunião Ampliada e Descentalizada do Conselho Estadual da Assitencia Social do Ceara, realizado no hotel praia centro na AV. Monsehor Tabosa nº740 Fortaleza-CE. mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 27/03/2023 | RAIMUNDO MARCIANO BARBOSA ALVES | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 178923Pago
concessão de 01 (uma) diaria ao Sr. Raimundo Marciano Barbosa Alves, ocupante do cargo de CHEFE DO CADÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, para viajar à cidade de Fortaleza, nos dias 27 de MARÇO de 2023 para participar do Seminario sobre Politicas Publicas Coordenadas pela Secretaria da proteção Social - SPS e I Reunião Ampliada e Descentalizada do Conselho Estadual da Assitencia Social do Ceara, realizado no hotel praia centro na AV. Monsehor Tabosa nº740 Fortaleza-CE, mantidos pela Secreta
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 27/03/2023 | REGIA KATIA DE CASTRO LIMA | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | Não se aplica | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 178823Pago
concessão de 02 (DUAS) diarias a Sra. Regia Katia de Castro Lima, ocupante do cargo de SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, para viajar à cidade de Fortaleza, nos dias 27 e 28 de MARÇO de 2023 para participar do Seminario sobre Politicas Publicas Coordenadas pela Secretaria da proteção Social - SPS e I Reunião Ampliada e Descentalizada do Conselho Estadual da Assitencia Social do Ceara, realizado no hotel praia centro na AV. Monsehor Tabosa nº740 Fortaleza-CE, mantidos pela Secretaria d
EmpenhadoR$ 350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 350,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 24/03/2023 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS EPP | R$ 2.730,00 | R$ 0,00 | R$ 2.730,00 | Não se aplica | R$ 2.730,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 191323Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE KIT BEBE DESTINADOS AS GESTANTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1108.01/2022. CONTRATO(20230121).
EmpenhadoR$ 2.730,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.730,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.730,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 24/03/2023 | MAXCOPIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 1.564,00 | R$ 0,00 | R$ 1.564,00 | Não se aplica | R$ 1.564,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 180323Pago
Serviços a serem prestados na confecção de carimbos automaticos destinado a manutenção das atividades das Escolas publicas Municipais, mantidos pelo Fundo Municipal de Educação do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 1.564,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.564,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.564,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 23/03/2023 | G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 10.177,20 | R$ 0,00 | R$ 10.177,20 | Não se aplica | R$ 10.177,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 185423Pago
aquisição de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do Hospital Municipal, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu, pregão PE 1912.01 2022 contrato 20230037.
EmpenhadoR$ 10.177,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.177,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.177,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 23/03/2023 | G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 1.627,80 | R$ 0,00 | R$ 1.627,80 | Não se aplica | R$ 1.627,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 185323Pago
Aquisições de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Atenção Básica em Saúde do Município de São Luís do Curu - Ce, PE 1912.01 2022, (CONTRATO 20230038).
EmpenhadoR$ 1.627,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.627,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.627,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 22/03/2023 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.085,00 | R$ 0,00 | R$ 2.085,00 | Não se aplica | R$ 2.085,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 185523Pago
aquisição de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração do Municipio de São Luis do Curu, conforme CARONA - CA.001.2023 ADM, CONTRATO 20230117.
EmpenhadoR$ 2.085,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.085,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.085,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 22/03/2023 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FERMOJU | R$ 1.181,44 | R$ 0,00 | R$ 1.181,44 | Não se aplica | R$ 1.181,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 184623Pago
Bloqueio judicial nº 12.301.450.060.201, junto a conta 35.563-1 no dia 22/03/2023, junto a Secretaria de INFRAESTRUTURA onforme extrato bancario em nosso poder.
EmpenhadoR$ 1.181,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.181,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.181,44
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 22/03/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 25.013,64 | R$ 0,00 | R$ 25.013,64 | Não se aplica | R$ 25.013,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176123Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 20230111.
EmpenhadoR$ 25.013,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.013,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.013,64
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1761 a 1770 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.