Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/04/2023 | BANCO DO BRASIL S.A. | R$ -614,50 | R$ 614,50 | R$ 885,50 | Não se aplica | R$ 885,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 113323Pago
que ora se reverte ao orçamentario
EmpenhadoR$ -614,50
AnuladoR$ 614,50
LiquidadoR$ 885,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 885,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/04/2023 | — | R$ -19.564,45 | R$ 19.564,45 | R$ 480.435,55 | Não se aplica | R$ 480.435,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 112123Pago
QUE ORA SE REVERETE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -19.564,45
AnuladoR$ 19.564,45
LiquidadoR$ 480.435,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 480.435,55
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/04/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -7.966,60 | R$ 7.966,60 | R$ 32.033,40 | Não se aplica | R$ 24.131,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 111623Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -7.966,60
AnuladoR$ 7.966,60
LiquidadoR$ 32.033,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.131,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/04/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -1.463,75 | R$ 1.463,75 | R$ 36.536,25 | Não se aplica | R$ 27.330,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 110623Pago
QUE ORA SE REVERETE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -1.463,75
AnuladoR$ 1.463,75
LiquidadoR$ 36.536,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.330,35
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/04/2023 | RECEITA FEDERAL - PASEP | R$ -3.465,88 | R$ 3.465,88 | R$ 46.534,12 | Não se aplica | R$ 46.534,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 109623Pago
que ora se reverte ao orçamentario
EmpenhadoR$ -3.465,88
AnuladoR$ 3.465,88
LiquidadoR$ 46.534,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 46.534,12
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/04/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -2.997,56 | R$ 2.997,56 | R$ 27.002,44 | Não se aplica | R$ 27.002,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 109523Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -2.997,56
AnuladoR$ 2.997,56
LiquidadoR$ 27.002,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.002,44
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 30/03/2023 | LAURINETE PAULO DE ARAÚJO - ME | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 190623Pago
serviços funerários destinadas a distribuição gratuita como benefício eventual a famílias em situação de vulnerabilidade social, assistida pela Secretaria de Assistência Social deste Município, conforme PREGÃO PE 3011.01/2022, CONTRATO 20230024.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 30/03/2023 | NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 17.760,00 | R$ 0,00 | R$ 17.760,00 | Não se aplica | R$ 17.760,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 182423Pago
aquisição de mobiliario destinados a atender as demandas atividades das Escolas da rede publica Municipal de Ensino, PRÉ-ESCOLAS, mantidos pelo Fundo Municipal de Educação, conforme Pregão PE 0902.01.2023, contrato 20230126.
EmpenhadoR$ 17.760,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.760,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.760,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 30/03/2023 | NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 17.760,00 | R$ 0,00 | R$ 17.760,00 | Não se aplica | R$ 17.760,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 182123Pago
aquisição de mobiliario destinados a atender as demandas atividades das Escolas da rede publica Municipal de Ensino INFATIRL-CRECHES, mantidos pelo Fundo Municipal de Educação, conforme Pregão PE 0902.01.2023, contrato 20230126.
EmpenhadoR$ 17.760,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.760,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.760,00
A pagarR$ 0,00
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| Fundo Munic. de Desenv. Rural Sustentave | 27/03/2023 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | R$ 12.744,00 | R$ 0,00 | R$ 12.744,00 | Não se aplica | R$ 12.744,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 184523Pago
contribuição para formação do FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, destinado ao programa de garantia de renda mínima aos agricultores do Município de São Luis do Curu que aderiram ao Garantia-Safra-2022/20223, instituido pela Lei 10.420 de 10 de abril de 2002 e regulamentado pelo Decreto 4.962 de 22.01.2004, totalizando em 177 safristas, vinculado a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 12.744,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.744,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.744,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1751 a 1760 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.