Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/04/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.120,39 | R$ 0,00 | R$ 1.120,39 | Não se aplica | R$ 1.120,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 199923Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas do CRAS Mantidos pela da Secretaria de Assistencia Social do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230074).
EmpenhadoR$ 1.120,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.120,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.120,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/04/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.677,72 | R$ 0,00 | R$ 1.677,72 | Não se aplica | R$ 1.677,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 199823Pago
aquisição de combustiveis para atender a demanda da frota de veiculos vinculado a Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de São Luis do Curu, PREGÃO PE 1512.01/2021. CONTRATO 20230069.
EmpenhadoR$ 1.677,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.677,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.677,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/04/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 4.232,47 | R$ 0,00 | R$ 4.232,47 | Não se aplica | R$ 4.232,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 199723Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Atenção Basica de Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230072).
EmpenhadoR$ 4.232,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.232,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.232,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/04/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 3.871,55 | R$ 0,00 | R$ 3.871,55 | Não se aplica | R$ 3.871,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 199423Pago
aquisição de combustiveis para atender a demanda da Secretaria de Educação do Municipio de de São Luis do Curu, durante o corrente exercicio. pregão PE 1512.01/2021. Contrato 20230066.
EmpenhadoR$ 3.871,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.871,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.871,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/04/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 100,90 | R$ 0,00 | R$ 100,90 | Não se aplica | R$ 100,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 195523Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração do Municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 100,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,90
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/04/2023 | 682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | R$ 799,90 | R$ 0,00 | R$ 799,90 | Não se aplica | R$ 799,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 184723Pago
taxas referente a liberação da licença anual do software de elaboração de orçamentos de obras online com diversas tabelas oficiais integradas para 01 usuario enviar dados relativos ao Municipio junto ao orgãos competentes, mantidos pela Secretaria de Infraestrutura do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 799,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 799,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 799,90
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/04/2023 | G MELLO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 72.297,50 | R$ 0,00 | R$ 72.297,50 | Não se aplica | R$ 20.000,00 | R$ 52.297,50 |
Empenho nº 184423Pago
aquisições de generos alimenticios ( peixe cavalinha e palombeta destinados as Familiares carentes devidamente cadastradas, para distribuição gratuita no periodo da semana santa, junto a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu, conforme PREGÃO Nº PE 2202.01/2022. contrato 20230119.
EmpenhadoR$ 72.297,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 72.297,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.000,00
A pagarR$ 52.297,50
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/04/2023 | JOYCE MARA MOURA LOPES | R$ -4.284,00 | R$ 4.284,00 | R$ 716,00 | Não se aplica | R$ 716,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 164623Pago
que ora se reverte ao orçamentario
EmpenhadoR$ -4.284,00
AnuladoR$ 4.284,00
LiquidadoR$ 716,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 716,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ -15.650,00 | R$ 15.650,00 | R$ 4.350,00 | Não se aplica | R$ 4.350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 132223Pago
que ora se reverte ao orçamentario
EmpenhadoR$ -15.650,00
AnuladoR$ 15.650,00
LiquidadoR$ 4.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.350,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/04/2023 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ -11,50 | R$ 11,50 | R$ 851,00 | Não se aplica | R$ 851,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118723Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -11,50
AnuladoR$ 11,50
LiquidadoR$ 851,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 851,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 1741 a 1750 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.