Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 22/03/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 9.041,85 | R$ 0,00 | R$ 9.041,85 | Não se aplica | R$ 9.041,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 176023Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 20230111.
EmpenhadoR$ 9.041,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.041,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.041,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 21/03/2023 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 7.672,68 | R$ 0,00 | R$ 7.672,68 | Não se aplica | R$ 7.672,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 190823Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO DESTINADOS AS CHRECHES MUNICIPAIS MANTIDOS PELO FUNDEB 30% DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, ( CONTRATO 20230026).
EmpenhadoR$ 7.672,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.672,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.672,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 21/03/2023 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 13.178,27 | R$ 0,00 | R$ 13.178,27 | Não se aplica | R$ 13.178,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 190723Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, ( CONTRATO 20230026).
EmpenhadoR$ 13.178,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.178,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.178,27
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 21/03/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 2.274,00 | R$ 0,00 | R$ 2.274,00 | Não se aplica | R$ 2.274,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 181023Pago
o primeiro termo de apostilamento visando a modificação de dotação orçamentaria junto ao contrato 20230046 com a aquisição de materiais de copa e cozinha destinados a atender as necessidades das escolas de ensino Fundamental da rede publica Municipal do município de São luís do Curu,
EmpenhadoR$ 2.274,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.274,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.274,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 21/03/2023 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | R$ 11.139,16 | R$ 0,00 | R$ 11.139,16 | Não se aplica | R$ 11.139,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 180923Pago
o primeiro termo de apostilamento visando a modificação de dotação orçamentaria junto ao contrato 20230046 com a aquisição de materiais de limpeza e higienização destinados a atender as necessidades das escolas de ensino Fundamental da rede publica Municipal do município de São luís do Curu,
EmpenhadoR$ 11.139,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.139,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.139,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 21/03/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 128,29 | R$ 0,00 | R$ 128,29 | Não se aplica | R$ 128,29 | R$ 0,00 |
Empenho nº 177023Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração do Municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 128,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 128,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 128,29
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 20/03/2023 | LAURINETE PAULO DE ARAÚJO - ME | R$ 1.170,50 | R$ 0,00 | R$ 620,50 | Não se aplica | R$ 620,50 | R$ 550,00 |
Empenho nº 190523Pago
serviços funerários e fornecimento de urnas mortuárias destinadas a distribuição gratuita como benefício eventual a famílias em situação de vulnerabilidade social, assistida pela Secretaria de Assistência Social deste Município, conforme PREGÃO PE 3011.01/2022, CONTRATO 20230024.
EmpenhadoR$ 1.170,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 620,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 620,50
A pagarR$ 550,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 20/03/2023 | FRANCISCO MAXWELL GREGORIO SOARES | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | Não se aplica | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 189823Pago
serviços a serem prestados na instalação de Ar-Condicionado de 9.000 BTU S, 18.000 BTU S e troca de Gas junto a Secretaria de Saúde e predios vinculados a Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 3.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 20/03/2023 | FRANCISCO MAXWELL GREGORIO SOARES | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | Não se aplica | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 180223Pago
serviços a serem prestados na instalação de Ar-Condicionado, junto a Escola de Ensino basico Professor Jupi Martins na localidade de Colonos (Zona Rural ), mantidos pelo Fundo Municipal de Educação do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 20/03/2023 | SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO DO CEARA-SEDUC | R$ 139,28 | R$ 0,00 | R$ 139,28 | Não se aplica | R$ 139,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 173223Pago
ressarcimento para a Secretaria de Educação do Estado do Ceara - SEDUC, por falta de aplicação dos recursos no mercado financeiro no periodo de 11/03/2022 a 03/05/2022 e 29/04/2022 a 03/05/2022, com o termo de adtivo da vigência do contrato nº 20210301.
EmpenhadoR$ 139,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 139,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 139,28
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1771 a 1780 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.