Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 11/04/2023 | RAYANE ACACIO BARROSO | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 188923Pago
concessão de 02 (duas) diarias a Sra. Rayane Acacio Barroso, ocupante do cargo de ASSESSOR DE APOIO ADMINISTRATIVO, junto a Secretaria de Assistência Social, para viajar à cidade de Fortaleza, no dia 12 e 13 de Abril de 2023, para finalização, emissão e recebimento dos RGS gerados neste Municipio junto a Núcleo CIHPB, Social localizado no endereço: AV. DEMATRIO DE MENEZES 3750, Antonio Bezerra, Fortaleza-CE, mantidos pela Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Cur
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 10/04/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.243,16 | R$ 0,00 | R$ 1.243,16 | Não se aplica | R$ 1.243,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 199523Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Assistencia Social do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230073).
EmpenhadoR$ 1.243,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.243,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.243,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 10/04/2023 | SAG OXIGENIO LTDA | R$ 12.945,00 | R$ 0,00 | R$ 12.945,00 | Não se aplica | R$ 12.945,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 196623Pago
FORNECIMENTOS DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 12.945,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.945,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.945,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 05/04/2023 | FG PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | R$ 52.777,63 | R$ 0,00 | R$ 52.777,63 | Não se aplica | R$ 52.777,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 213723Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS RUAS PEDRO MAGALHÃES E JÚLIO MENDES, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE. ( 4º QUARTA MEDIÇÃO )
EmpenhadoR$ 52.777,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 52.777,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 52.777,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 05/04/2023 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 913,09 | R$ 0,00 | R$ 913,09 | Não se aplica | R$ 913,09 | R$ 0,00 |
Empenho nº 198823Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - EJA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02.2022) CONTRATO (20230082).
EmpenhadoR$ 913,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 913,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 913,09
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 05/04/2023 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 13.731,90 | R$ 0,00 | R$ 13.731,90 | Não se aplica | R$ 13.731,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 198723Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02/2022), CONTRATO (20230081).
EmpenhadoR$ 13.731,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.731,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.731,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 05/04/2023 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.512,18 | R$ 0,00 | R$ 4.512,18 | Não se aplica | R$ 4.512,18 | R$ 0,00 |
Empenho nº 198623Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE-ENSINO INFATIL - PRÉ-ESCOLA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02 2022. CONTRATO 20230080.
EmpenhadoR$ 4.512,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.512,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.512,18
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 05/04/2023 | DURASSOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 4.490,79 | R$ 0,00 | R$ 4.490,79 | Não se aplica | R$ 4.490,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 198523Pago
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - ENSINO INFATIL - CRECHES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (PREGÃO PE 2012.02 2022. CONTRATO 20230080.
EmpenhadoR$ 4.490,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.490,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.490,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 04/04/2023 | GONÇALVES CONSULTORIA MEDICA LTDA | R$ 7.944,72 | R$ 0,00 | R$ 7.944,72 | Não se aplica | R$ 7.944,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 220323Pago
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.002 - CREDENCIAMENTO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) COM VISTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO
EmpenhadoR$ 7.944,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.944,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.944,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Secretaria de Saude | 04/04/2023 | DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA | R$ 2.257,95 | R$ 0,00 | R$ 2.257,95 | Não se aplica | R$ 2.257,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 219723Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA COMPOSIÇÃO DE KIT BEBE DESTINADOS AS GESTANTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 1108.01/2022. CONTRATO(20230122).
EmpenhadoR$ 2.257,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.257,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.257,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1681 a 1690 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.