Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 04/04/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 817,61 | R$ 0,00 | R$ 817,61 | Não se aplica | R$ 817,61 | R$ 0,00 |
Empenho nº 199623Pago
aquisição de combustiveis destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Governo - Gabinete do Prefeito do Municipio de São Luis do Curu, PP 1512.01/2021. contrato 20230070.
EmpenhadoR$ 817,61
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 817,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 817,61
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 04/04/2023 | DIFERENCIAL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 34.714,99 | R$ 0,00 | R$ 34.714,99 | Não se aplica | R$ 34.714,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 191623Pago
A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS GERAIS JUNTO A ESCOLA PADRE JOSE SINVAL FACUNDO MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU, CONFORME PREGÃO PE 1503.01/2022. CONTRATO 20220156.
EmpenhadoR$ 34.714,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 34.714,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34.714,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 04/04/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 41.944,70 | R$ 0,00 | R$ 41.944,70 | Não se aplica | R$ 41.944,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 188823Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, do Parque Municipal de Iluminação Publica, vinculado a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 41.944,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 41.944,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 41.944,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 04/04/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 1.337,14 | R$ 0,00 | R$ 1.337,14 | Não se aplica | R$ 1.337,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 188723Pago
tarifas de consumo de energia elétrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Assistência Social deste Município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 1.337,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.337,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.337,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 04/04/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 8.320,33 | R$ 0,00 | R$ 8.320,33 | Não se aplica | R$ 8.320,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 188623Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Administração do Municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 8.320,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.320,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.320,33
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 04/04/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 10.231,95 | R$ 0,00 | R$ 10.231,95 | Não se aplica | R$ 10.231,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 188523Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica - FUNDEB 30% deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro
EmpenhadoR$ 10.231,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.231,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.231,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 04/04/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 10.452,05 | R$ 0,00 | R$ 10.452,05 | Não se aplica | R$ 10.452,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 188423Pago
tarifas de consumo de energia eletrica de predios publicos vinculados a Unidade Básica de Saúde-PSF deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 10.452,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.452,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.452,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 04/04/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 18.063,37 | R$ 0,00 | R$ 18.063,37 | Não se aplica | R$ 18.063,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 188323Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Desenv. Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro.
EmpenhadoR$ 18.063,37
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.063,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.063,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 04/04/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 760,90 | R$ 0,00 | R$ 760,90 | Não se aplica | R$ 760,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 188223Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Esporte e Cultura Municipio, durante o corrente exercicio financeiro
EmpenhadoR$ 760,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 760,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 760,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/04/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 57.800,00 | R$ 0,00 | R$ 57.800,00 | Não se aplica | R$ 29.789,12 | R$ 28.010,88 |
Empenho nº 218223Pago
obrigações patronais junto ao INSS, incidentes sobre a folha de pagamento de servidores vinculados a VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA, junto a Secretaria de Saúde do Município de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 57.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 57.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.789,12
A pagarR$ 28.010,88
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1691 a 1700 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.