Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 03/04/2023 | ALFA COMERCIAL LTDA | R$ 1.547,48 | R$ 0,00 | R$ 1.547,48 | Não se aplica | R$ 1.547,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 217523Pago
a aquisição de generos alimenticios destinados a atender as necessidades do CRAS, vinculados a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu, conforme Pregão PE 1912.01/2022, contrato 20230065.
EmpenhadoR$ 1.547,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.547,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.547,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/04/2023 | CONCEIÇÃO NOGUEIRA DA SILVA | R$ 4.550,00 | R$ 0,00 | R$ 4.550,00 | Não se aplica | R$ 3.900,00 | R$ 650,00 |
Empenho nº 216123Pago
locação de imovel destinadoa ao funcionamento da sede da casa dos conselhos junto a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 4.550,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.550,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.900,00
A pagarR$ 650,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/04/2023 | SLIM GESTÃO DE SAÚDE E TREINAMENTOS LTDA | R$ 22.542,48 | R$ 0,00 | R$ 22.542,48 | Não se aplica | R$ 22.542,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 215723Pago
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.001 - CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À
EmpenhadoR$ 22.542,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.542,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.542,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/04/2023 | SLIM GESTÃO DE SAÚDE E TREINAMENTOS LTDA | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | Não se aplica | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 215623Pago
CHAMADA PÚBLICA Nº 2802.01.2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0901.01/2023, 2802.01.2023.001 - CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, ESSENCIAIS DE SAÚDE CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS DO SUS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E DEMAIS ATENDIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS E SEJAM COMPATÍVEIS COM ESSES NÍVEIS DE ATENÇÃO À
EmpenhadoR$ 5.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/04/2023 | JOÃO MATEUS CORDEIRO GOMES | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | Não se aplica | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 215223Pago
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 2.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.100,00
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 03/04/2023 | ATOMO CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | R$ 31.065,36 | R$ 0,00 | R$ 31.065,36 | Não se aplica | R$ 24.332,60 | R$ 6.732,76 |
Empenho nº 214923Pago
CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.E.I.F PROFESSOR JUPI MARTINS, MEDIANTE ADITIVO DE ACRESCIMO DE VALOR NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, (FEFERENTE A 3º MEDIÇÃO)
EmpenhadoR$ 31.065,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.065,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.332,60
A pagarR$ 6.732,76
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/04/2023 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | R$ 113.392,46 | R$ 0,00 | R$ 113.392,46 | Não se aplica | R$ 113.392,46 | R$ 0,00 |
Empenho nº 214623Pago
contratação de empresa de engenharia especializada para gestão integral (operação e manutenção preventiva/corretiva, ampliação, reforma, melhoria eficientização, iluminação decorativa, incluindo a elaboração de projetos executivos elétricos e cadastro de pontos) do parque de iluminação pública deste Município.
EmpenhadoR$ 113.392,46
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 113.392,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 113.392,46
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 03/04/2023 | RUTH NEIDE MATOS GOMES CORREIA | R$ 15.680,00 | R$ 0,00 | R$ 15.680,00 | Não se aplica | R$ 15.680,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 212123Pago
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME DISPESA DE LICITAÇÃO, 3003.01.2023-DL, CONTRATO 20230134.
EmpenhadoR$ 15.680,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.680,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.680,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/04/2023 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 208.880,19 | R$ 0,00 | R$ 208.880,19 | Não se aplica | R$ 208.880,19 | R$ 0,00 |
Empenho nº 212023Pago
SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 208.880,19
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 208.880,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 208.880,19
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 03/04/2023 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | R$ 2.812,80 | R$ 0,00 | R$ 2.812,80 | Não se aplica | R$ 2.812,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 211723Pago
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE SAÚDE, CONFORME DEMANDA DE PLANTÕES E PROFISSIONAIS TEMPORÁRIOS, OBJETIVANDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS E ATENDIMENTOS, DA ATENÇÃO BÁSICA (NASF), CONFORME PREGÃO PE 1808.01/2022 MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 2.812,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.812,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.812,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1701 a 1710 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.