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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 17/04/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 4.646,22 | R$ 0,00 | R$ 4.646,22 | Não se aplica | R$ 4.646,22 | R$ 0,00 |
Empenho nº 196723Pago
AQUISIÇÕES DE PEÇAS NOVAS, GENUÍNA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES DO PSF S MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 2701.01/2022 CONTRATO 20230103.
EmpenhadoR$ 4.646,22
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.646,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.646,22
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 17/04/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 1.783,50 | R$ 0,00 | R$ 1.783,50 | Não se aplica | R$ 1.783,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 194923Pago
a aquisição de peças destinados a frota de veiculos mantidos pelo FUNDEB 30% , Vinculado ao Fundo Municipal de Educação do Municipio de São Luis do Curu. conforme Pregão PE2701.01/2022 - contrato (20230108).
EmpenhadoR$ 1.783,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.783,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.783,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 14/04/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 374,51 | R$ 0,00 | R$ 374,51 | Não se aplica | R$ 374,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 191223Pago
tarifas de consumo de energia eletrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Educação deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro
EmpenhadoR$ 374,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 374,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 374,51
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 12/04/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 7.719,07 | R$ 0,00 | R$ 7.719,07 | Não se aplica | R$ 7.719,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 213623Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Muncipio de São Luis do Curu, conforme, PREGÃO PE 0702.01/2022. CONTRATO 20230075.
EmpenhadoR$ 7.719,07
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.719,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.719,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 12/04/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 815,86 | R$ 0,00 | R$ 815,86 | Não se aplica | R$ 815,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 213523Pago
aquisição de combustiveis para atender a demanda da frota de veiculos vinculado a Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de São Luis do Curu, PREGÃO PE 1512.01/2021. CONTRATO 20230069.
EmpenhadoR$ 815,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 815,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 815,86
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 12/04/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 2.016,57 | R$ 0,00 | R$ 2.016,57 | Não se aplica | R$ 2.016,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 213423Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230071).
EmpenhadoR$ 2.016,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.016,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.016,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 12/04/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 434,90 | R$ 0,00 | R$ 434,90 | Não se aplica | R$ 434,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 213323Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Assistencia Social do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230073).
EmpenhadoR$ 434,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 434,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 434,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 12/04/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.130,63 | R$ 0,00 | R$ 1.130,63 | Não se aplica | R$ 1.130,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 213223Pago
aquisição de combustiveis destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Governo - Gabinete do Prefeito do Municipio de São Luis do Curu, PP 1512.01/2021. contrato 20230070.
EmpenhadoR$ 1.130,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.130,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.130,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 12/04/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 2.789,47 | R$ 0,00 | R$ 2.789,47 | Não se aplica | R$ 2.789,47 | R$ 0,00 |
Empenho nº 213123Pago
aquisição de combustiveis para atender a demanda da Secretaria de Educação do Municipio de de São Luis do Curu, durante o corrente exercicio. pregão PE 1512.01/2021. Contrato 20230066.
EmpenhadoR$ 2.789,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.789,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.789,47
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 12/04/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 17.207,29 | R$ 0,00 | R$ 17.207,29 | Não se aplica | R$ 17.207,29 | R$ 0,00 |
Empenho nº 213023Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230071).
EmpenhadoR$ 17.207,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.207,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.207,29
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1671 a 1680 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.