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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 19/04/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 | R$ 2.160,00 | Não se aplica | R$ 2.160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 195023Pago
serviços a serem prestados na manutenção em maquinas pesadas e serviços de borracharia da frota de veiculos da Secretaria De Agricultura e Meio Ambiente Do Município De São Luís Do Curu - Ce conforme, PREGÃO PE0608.01/2021, CONTRATO 20220054.
EmpenhadoR$ 2.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.160,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 19/04/2023 | UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL | R$ 650,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 | Não se aplica | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 191123Pago
a taxa de inscrição para o evento realizado pela UVB, em parceria estrategica com a Plenária Assessoria a XXII Macha dos Legislativos Municipais e Gestões Publicas que acontecera em Brasilia-DF, mantidos pela Secretaria de Educação do Municipio de São Lusi do Curu.
EmpenhadoR$ 650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 650,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 19/04/2023 | A3 TURISMO LTDA | R$ 7.022,61 | R$ 0,00 | R$ 7.022,61 | Não se aplica | R$ 7.022,61 | R$ 0,00 |
Empenho nº 191023Pago
aquisição de pacote de passagens aereas e hospedagem ao Sr. Charles Antonio de Oliveira Silva Junior, Secretario de Educação com o itinerario de FORTALEZA/BRASILIA E BRASILIA/FORTALEZA, promovidos pela Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 7.022,61
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.022,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.022,61
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 18/04/2023 | ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA | R$ 23.500,00 | R$ 0,00 | R$ 23.500,00 | Não se aplica | R$ 14.100,00 | R$ 9.400,00 |
Empenho nº 217723Pago
CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR, ORIENTAR E PLANEJAR A GESTÃO EDUCACIONAL, INCLUSIVE DOS RECURSOS FINANCEIROS, EM AÇÕES DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO JUNTO ÀS ESCOLAS, VISANDO A VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, A QUALIDADE E A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO E DA APRENDIZAGEM DE SÃO LUÍS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 23.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.100,00
A pagarR$ 9.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 17/04/2023 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA-DATAPREV | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 198,75 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 900,00 |
Empenho nº 219223Liquidado
prestação de serviços estratégicos de tecnologia da informação (TI) pela DATAPREV a CONTRATANTE, conforme especificações técnicas descritas no Anexo I (modelo de negócio), visando atender os objetivos estratégicos da CONTRATANTE.
EmpenhadoR$ 900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 198,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 17/04/2023 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | R$ 25.200,00 | R$ 0,00 | R$ 25.200,00 | Não se aplica | R$ 16.800,00 | R$ 8.400,00 |
Empenho nº 215823Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DE SISTEMA (LOCADO) DE ACESSO REMOTO E NUVEM, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
EmpenhadoR$ 25.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.800,00
A pagarR$ 8.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 17/04/2023 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 2.368,00 | R$ 0,00 | R$ 2.368,00 | Não se aplica | R$ 2.368,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 208523Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 2.368,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.368,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.368,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 17/04/2023 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 3.520,18 | R$ 0,00 | R$ 3.520,18 | Não se aplica | R$ 3.520,18 | R$ 0,00 |
Empenho nº 208423Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 3.520,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.520,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.520,18
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 17/04/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 1.632,39 | R$ 0,00 | R$ 1.632,39 | Não se aplica | R$ 1.632,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 196923Pago
a aquisição de peças destinados a frota de veiculos vinculados a Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu. pregão PE 2701.01/2022 contrato 20230104.
EmpenhadoR$ 1.632,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.632,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.632,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 17/04/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 2.960,27 | R$ 0,00 | R$ 2.960,27 | Não se aplica | R$ 2.960,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 196823Pago
a aquisição de peças destinados a frota de veiculos vinculados ao Hospital Municipal, mantidos pela Secretaria de Saúde do Municipio de São Luis do Curu. pregão PE 2701.01/2022 contrato 20230103.
EmpenhadoR$ 2.960,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.960,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.960,27
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1661 a 1670 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.