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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 20/04/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 2.053,90 | R$ 0,00 | R$ 2.053,90 | Não se aplica | R$ 2.053,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 196023Pago
Aquisição de material de eletrico, para atender a demanda da Atenção Básica de Saúde do Município de São Luis do Curu-CE, conforme Pregão PE 1301.01.2023 contrato 20230112.
EmpenhadoR$ 2.053,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.053,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.053,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 20/04/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 7.390,70 | R$ 0,00 | R$ 7.390,70 | Não se aplica | R$ 7.390,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 195923Pago
Aquisição de material de construção, para atender a demanda da Atenção Básica de Saúde do Município de São Luis do Curu-CE, conforme Pregão PE 1301.01.2023 contrato 20230112.
EmpenhadoR$ 7.390,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.390,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.390,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 20/04/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 10.106,20 | R$ 0,00 | R$ 10.106,20 | Não se aplica | R$ 10.106,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 195823Pago
Aquisição de material de construção, para atender a demanda das Escolas de Ensino fundamental / FUNDEB do Município de São Luis do Curu-CE.
EmpenhadoR$ 10.106,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.106,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.106,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 20/04/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 112,00 | R$ 0,00 | R$ 112,00 | Não se aplica | R$ 112,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 195723Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 20230111.
EmpenhadoR$ 112,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 112,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 112,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 20/04/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 509,79 | R$ 0,00 | R$ 509,79 | Não se aplica | R$ 509,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 195623Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 20230111.
EmpenhadoR$ 509,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 509,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 509,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 20/04/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 8.922,10 | R$ 0,00 | R$ 8.922,10 | Não se aplica | R$ 8.922,10 | R$ 0,00 |
Empenho nº 195223Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 20230111.
EmpenhadoR$ 8.922,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.922,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.922,10
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 20/04/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 18.184,44 | R$ 0,00 | R$ 18.184,44 | Não se aplica | R$ 18.184,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 195123Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE. CONFORME PREGÃO PE 1301.01.2023, CONTRATO 20230111.
EmpenhadoR$ 18.184,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.184,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.184,44
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 20/04/2023 | CHARLES ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | Não se aplica | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 192323Pago
concessão de 05 (cinco) diarias ao Sr. Charles Antonio de Oliveira Silva Junior, Secretario de Educação, para viajar a Brasilia-DF, nos dias 24 a 28 de Abril de 2023, para participar do evento realizado pela UVB, em parceria estrategica com a Plenária Assessoria a XXII Macha dos Legislativos Municipais e Gestões Publicas que acontecera em Brasilia-DF, no OPERA HALL, SHTN ( SETOR HOTELEIRO TURISTICO NORTE), promovido pela Secretaria de Educação do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 20/04/2023 | A3 TURISMO LTDA | R$ 3.619,91 | R$ 0,00 | R$ 3.619,91 | Não se aplica | R$ 3.619,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 191823Pago
aquisição de pacote de passagens aereas e hospedagem destinado ao Sr. Rene da Silva Coelho, Procurado Geral do Municipio com o itinerario de FORTALEZA/BRASILIA E BRASILIA/FORTALEZA, promovidos pelo Goveno Municipal do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 3.619,91
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.619,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.619,91
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 20/04/2023 | A3 TURISMO LTDA | R$ 3.619,91 | R$ 0,00 | R$ 3.619,91 | Não se aplica | R$ 3.619,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 191723Pago
aquisição de pacote de passagens aereas e hospedagem destinado ao Sr. Francisco Cipriano de Almeida, Prefeito Municipal com o itinerario de FORTALEZA/BRASILIA E BRASILIA/FORTALEZA, promovidos pelo Goveno Municipal do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 3.619,91
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.619,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.619,91
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1651 a 1660 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.