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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 20/04/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 2.419,18 | R$ 0,00 | R$ 2.419,18 | Não se aplica | R$ 2.419,18 | R$ 0,00 |
Empenho nº 214323Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Atenção Basica de Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230072).
EmpenhadoR$ 2.419,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.419,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.419,18
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 20/04/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 3.021,63 | R$ 0,00 | R$ 3.021,63 | Não se aplica | R$ 3.021,63 | R$ 0,00 |
Empenho nº 214223Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas do Hospital Municipal Antonio de Ribeiro da Silva, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230072).
EmpenhadoR$ 3.021,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.021,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.021,63
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 20/04/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 8.595,91 | R$ 0,00 | R$ 8.595,91 | Não se aplica | R$ 8.595,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 214123Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Muncipio de São Luis do Curu, conforme, PREGÃO PE 0702.01/2022. CONTRATO 20230075.
EmpenhadoR$ 8.595,91
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.595,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.595,91
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 20/04/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 3.629,06 | R$ 0,00 | R$ 3.629,06 | Não se aplica | R$ 3.629,06 | R$ 0,00 |
Empenho nº 214023Pago
aquisição de combustiveis para atender a demanda da Secretaria de Educação do Municipio de de São Luis do Curu, durante o corrente exercicio. pregão PE 1512.01/2021. Contrato 20230066.
EmpenhadoR$ 3.629,06
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.629,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.629,06
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 20/04/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.339,73 | R$ 0,00 | R$ 1.339,73 | Não se aplica | R$ 1.339,73 | R$ 0,00 |
Empenho nº 213923Pago
aquisição de combustiveis destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Governo - Gabinete do Prefeito do Municipio de São Luis do Curu, PP 1512.01/2021. contrato 20230070.
EmpenhadoR$ 1.339,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.339,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.339,73
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 20/04/2023 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 9.844,00 | R$ 0,00 | R$ 9.844,00 | Não se aplica | R$ 9.844,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 209523Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS ATENDEREM AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 05.08.01/2022, CONTRATO (20230047).
EmpenhadoR$ 9.844,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.844,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.844,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 20/04/2023 | AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 28.612,50 | R$ 0,00 | R$ 28.612,50 | Não se aplica | R$ 28.612,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 209423Pago
AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS ATENDEREM AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA MANTIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE, CONFORME PREGÃO PE 05.08.01/2022, CONTRATO (20230047).
EmpenhadoR$ 28.612,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.612,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.612,50
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 20/04/2023 | SAG OXIGENIO LTDA | R$ 8.190,00 | R$ 0,00 | R$ 8.190,00 | Não se aplica | R$ 8.190,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 209323Pago
FORNECIMENTOS DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CILINDRO EM REGIME DE COMODATO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 8.190,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.190,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.190,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 20/04/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 897,26 | R$ 0,00 | R$ 897,26 | Não se aplica | R$ 897,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 203123Pago
tarifas de consumo de energia elétrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 897,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 897,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 897,26
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 20/04/2023 | ANTONIO MOREIRA DA SILVA PREMOLDADOS LTDA | R$ 509,79 | R$ 0,00 | R$ 509,79 | Não se aplica | R$ 509,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 196123Pago
Aquisição de material quimico, para atender a demanda da Atenção Básica de Saúde do Município de São Luis do Curu-CE, conforme Pregão PE 1301.01.2023 contrato 20230112.
EmpenhadoR$ 509,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 509,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 509,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1641 a 1650 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.