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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 26/04/2023 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | R$ 9.978,50 | R$ 0,00 | R$ 9.978,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.978,50 |
Empenho nº 220023Liquidado
Aquisição de Material Farmacológico, destinados a atender as necessidades da Atenção Básica de Saúde do Município de São Luis do Curu-CE, PE 0508.01/2022 (CONTRATO 20230050).
EmpenhadoR$ 9.978,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.978,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.978,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 26/04/2023 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES PINHO | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | R$ 4.200,00 | Não se aplica | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 217623Pago
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE
EmpenhadoR$ 4.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.200,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 26/04/2023 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | R$ 480,77 | R$ 0,00 | R$ 480,77 | Não se aplica | R$ 480,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 198423Pago
tarifas de consumo de energia elétrica, de predios publicos vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 480,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 480,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 480,77
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 24/04/2023 | WILMER DE CASTRO SILVA | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
Empenho nº 202523Liquidado
Aquisição de blusas com sublimação em diversos tamanhos P,M,G e GG destinados a Comemoração do dia do Trabalhador promivido pela Secretaria de Esporte e Cultura do Municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 24/04/2023 | ANGELO GOMES DE ARAUJO NETO | R$ 854,00 | R$ 0,00 | R$ 854,00 | Não se aplica | R$ 854,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 202423Pago
aquisição de Banner e Grid destinados ao evento do dia 1º de Maio dia dos trabalhadores 2023, promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura do municipio de São Luis do Curu.
EmpenhadoR$ 854,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 854,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 854,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 24/04/2023 | RENE DA SILVA COELHO | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | Não se aplica | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 193423Pago
concessão de 02 (DUAS) diarias ao Sr. Rene da Silva Coelho, Procurador Geral do Municipio, para viajar a Brasilia-DF, nos dias 25 a 26 de Abril de 2023, para participar de Reunião junto ao Ministerio da Educação no Gabinete da Senadora Augusta Brito e Gabinete do Deputado Federal Antonio Jose Aguiar Albuquerque (AJ), para Resolver assuntos de interesse desta Municipalidade, mantidos pelo Governo Municipal.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 24/04/2023 | FRANCISCO CIPRIANO DE ALMEIDA | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | Não se aplica | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 193023Pago
concessão de 02 (DUAS) diarias ao Sr. Francisco Cipriano de Almeida,Prefeito Municipal, para viajar a Brasilia-DF, nos dias 25 a 26 de Abril de 2023, para participar de Reunião junto ao Ministerio da Educação no Gabinete da Senadora Augusta Brito e Gabinete do Deputado Federal Antonio Jose Aguiar Albuquerque (AJ), para Resolver assuntos de interesse desta Municipalidade, mantidos pelo Governo Municipal.
EmpenhadoR$ 2.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 20/04/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.445,62 | R$ 0,00 | R$ 1.445,62 | Não se aplica | R$ 1.445,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 215523Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Assistencia Social do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230073).
EmpenhadoR$ 1.445,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.445,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.445,62
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 20/04/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.409,48 | R$ 0,00 | R$ 1.409,48 | Não se aplica | R$ 1.409,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 214523Pago
aquisição de combustiveis para atender a demanda da frota de veiculos vinculado a Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de São Luis do Curu, PREGÃO PE 1512.01/2021. CONTRATO 20230069.
EmpenhadoR$ 1.409,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.409,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.409,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 20/04/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 16.407,99 | R$ 0,00 | R$ 16.407,99 | Não se aplica | R$ 16.407,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 214423Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230071).
EmpenhadoR$ 16.407,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.407,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.407,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1631 a 1640 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.