Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/05/2023 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ -465,75 | R$ 465,75 | R$ 1.834,25 | Não se aplica | R$ 1.834,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118823Pago
que ora se reverte ao orçamentario
EmpenhadoR$ -465,75
AnuladoR$ 465,75
LiquidadoR$ 1.834,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.834,25
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/05/2023 | SELECT - COM. E SERV LTDA | R$ -618,55 | R$ 618,55 | R$ 2.856,45 | Não se aplica | R$ 2.856,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118523Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO
EmpenhadoR$ -618,55
AnuladoR$ 618,55
LiquidadoR$ 2.856,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.856,45
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNICIPAL | R$ -4.310,10 | R$ 4.310,10 | R$ 395.689,90 | Não se aplica | R$ 395.689,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 112223Pago
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -4.310,10
AnuladoR$ 4.310,10
LiquidadoR$ 395.689,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 395.689,90
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 28/04/2023 | MILENA CRISOSTOMO SANTOS | R$ -4.334,00 | R$ 4.334,00 | R$ 666,00 | Não se aplica | R$ 666,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 171123Pago
que ora se reverte ao orçamentario
EmpenhadoR$ -4.334,00
AnuladoR$ 4.334,00
LiquidadoR$ 666,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 666,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 28/04/2023 | SABRINA SIMPLICIO FEIJO | R$ -4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 163623Pago
que ora se reverete ao orçamentario
EmpenhadoR$ -4.000,00
AnuladoR$ 4.000,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 28/04/2023 | FRANCISCA KELY DE SOUSA HERCULANO | R$ -3.984,00 | R$ 3.984,00 | R$ 1.016,00 | Não se aplica | R$ 1.016,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 162023Pago
que ora se reverte ao orçamentario
EmpenhadoR$ -3.984,00
AnuladoR$ 3.984,00
LiquidadoR$ 1.016,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.016,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 28/04/2023 | FRANCISCA DANIELA MARQUES ACACIO | R$ -4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 161623Pago
que ora se reverte ao orçamentario.
EmpenhadoR$ -4.000,00
AnuladoR$ 4.000,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 27/04/2023 | AMARILDO RODRIGUES FARIAS ME | R$ 12.450,00 | R$ 0,00 | R$ 12.450,00 | Não se aplica | R$ 7.470,00 | R$ 4.980,00 |
Empenho nº 217823Pago
SERVIÇO DE ASSESSORIA NO APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU-CE, BEM COMO SUPORTE NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL JUNTO AO NOVO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA E NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO AO QUADRO DE SERVIDORES DO RPPS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA COMPREV QUANTO A GESTÃO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 9.796 DE 05/05/1999 E REGULAMENTOS P
EmpenhadoR$ 12.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.470,00
A pagarR$ 4.980,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 27/04/2023 | FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTEBOL SCIETY | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | Não se aplica | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 199323Pago
serviços a serem prestados na arbitragem do torneio de diversas categorias realizadas do Municipio de São Luis, torneio realizado em comemoração ao dia do trabalhador promovido pela Secretaria de Esporte e Cultura deste Municipio.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 26/04/2023 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | R$ 5.562,60 | R$ 0,00 | R$ 5.562,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.562,60 |
Empenho nº 220123Liquidado
Aquisição de Material hospitalar, destinados a atender as necessidades da Atenção Básica de Saúde do Município de São Luis do Curu-CE, PE 0508.01/2022 (CONTRATO 20230050).
EmpenhadoR$ 5.562,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.562,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.562,60
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Exibindo 1621 a 1630 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.