Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 125.632,77 | R$ 0,00 | R$ 125.632,77 | Não se aplica | R$ 125.632,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 231323Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais - FUNDEB 70% INFATIL EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro,
EmpenhadoR$ 125.632,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 125.632,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 125.632,77
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/05/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 523.152,18 | R$ 0,00 | R$ 523.152,18 | Não se aplica | R$ 523.152,18 | R$ 0,00 |
Empenho nº 231223Pago
vencimentos, gratificações, representações, adicionais, vantagens de Servidores Municipais lotados na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70% EFETIVOS deste Município, durante o corrente exercício financeiro
EmpenhadoR$ 523.152,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 523.152,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 523.152,18
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/05/2023 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | R$ 113.440,90 | R$ 0,00 | R$ 113.440,90 | Não se aplica | R$ 113.440,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 231123Pago
contratação de empresa para execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos e serviços complementares de varrição, poda, capinação, e pintura de meio fio no Município de São Luis do Curu - CE.
EmpenhadoR$ 113.440,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 113.440,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 113.440,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/05/2023 | VEGA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA | R$ 13.392,62 | R$ 0,00 | R$ 13.392,62 | Não se aplica | R$ 13.392,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 225623Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA 8º MEDIÇÃO EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O MAPP Nº 5414, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE, CONFORME TP 1005.01/2022 CONTRATO 20220194.
EmpenhadoR$ 13.392,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.392,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.392,62
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/05/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.667,23 | R$ 0,00 | R$ 1.667,23 | Não se aplica | R$ 1.667,23 | R$ 0,00 |
Empenho nº 224623Pago
aquisição de combustiveis para atender a demanda da frota de veiculos vinculado a Secretaria de InfraEstrutura do Municipio de São Luis do Curu, PREGÃO PE 1512.01/2021. CONTRATO 20230069.
EmpenhadoR$ 1.667,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.667,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.667,23
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/05/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.250,35 | R$ 0,00 | R$ 1.250,35 | Não se aplica | R$ 1.250,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 224523Pago
aquisição de combustiveis destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Governo - Gabinete do Prefeito do Municipio de São Luis do Curu, PP 1512.01/2021. contrato 20230070.
EmpenhadoR$ 1.250,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.250,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.250,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/05/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 4.006,60 | R$ 0,00 | R$ 4.006,60 | Não se aplica | R$ 4.006,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 224423Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Muncipio de São Luis do Curu, conforme, PREGÃO PE 0702.01/2022. CONTRATO 20230075.
EmpenhadoR$ 4.006,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.006,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.006,60
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria Municipal de Educação | 02/05/2023 | DIFERENCIAL SERVICOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI | R$ 31.050,49 | R$ 0,00 | R$ 31.050,49 | Não se aplica | R$ 31.050,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 223723Pago
A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS GERAIS JUNTO A ESCOLA PADRE JOSE SINVAL FACUNDO MANTIDOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO CURU, CONFORME PREGÃO PE 1503.01/2022. CONTRATO 20220156.
EmpenhadoR$ 31.050,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.050,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.050,49
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/05/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 11.823,84 | R$ 0,00 | R$ 11.823,84 | Não se aplica | R$ 11.823,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 223423Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Muncipio de São Luis do Curu, conforme, PREGÃO PE 0702.01/2022. CONTRATO 20230075.
EmpenhadoR$ 11.823,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.823,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.823,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/05/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 4.219,86 | R$ 0,00 | R$ 4.219,86 | Não se aplica | R$ 4.219,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 223223Pago
aquisição de combustiveis para atender a demanda da Secretaria de Educação do Municipio de de São Luis do Curu, durante o corrente exercicio. pregão PE 1512.01/2021. Contrato 20230066.
EmpenhadoR$ 4.219,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.219,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.219,86
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1591 a 1600 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.