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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Secretaria de Saude | 02/05/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.078,97 | R$ 0,00 | R$ 1.078,97 | Não se aplica | R$ 1.078,97 | R$ 0,00 |
Empenho nº 223123Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas do CRAS Mantidos pela da Secretaria de Assistencia Social do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230074).
EmpenhadoR$ 1.078,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.078,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.078,97
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/05/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 1.062,81 | R$ 0,00 | R$ 1.062,81 | Não se aplica | R$ 1.062,81 | R$ 0,00 |
Empenho nº 223023Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria de Assistencia Social do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230073).
EmpenhadoR$ 1.062,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.062,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.062,81
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/05/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 2.825,93 | R$ 0,00 | R$ 2.825,93 | Não se aplica | R$ 2.825,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 222923Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas do Hospital Municipal Antonio de Ribeiro da Silva, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230071).
EmpenhadoR$ 2.825,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.825,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.825,93
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/05/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 2.718,26 | R$ 0,00 | R$ 2.718,26 | Não se aplica | R$ 2.718,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 222823Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Atenção Basica de Saúde, vinculado a Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230072).
EmpenhadoR$ 2.718,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.718,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.718,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/05/2023 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | R$ 18.232,84 | R$ 0,00 | R$ 18.232,84 | Não se aplica | R$ 18.232,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 222723Pago
aquisição de combustiveis para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saude do Muncipio de São Luis do Curu. PREGÃO PE 1512.01/2021 (CONTRATO 20230071).
EmpenhadoR$ 18.232,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.232,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.232,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/05/2023 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | R$ 2.620,68 | R$ 0,00 | R$ 2.620,68 | Não se aplica | R$ 2.620,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 222623Pago
a aquisição de material de expediente destinados a atender as necessidades do CRAS, vinculados a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de São Luis do Curu, conforme Pregão PE 1711.01/2022, contrato 20230036.
EmpenhadoR$ 2.620,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.620,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.620,68
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/05/2023 | VEGA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA | R$ -13.389,89 | R$ 13.389,89 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 220423Empenhado
QUE ORA SE REVERTE AO ORÇAMENTARIO.
EmpenhadoR$ -13.389,89
AnuladoR$ 13.389,89
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/05/2023 | PEDRO RENNAN CASTRO DE PAULA - ME | R$ 349,95 | R$ 0,00 | R$ 349,95 | Não se aplica | R$ 349,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 212923Pago
serviços a serem prestados na manutenção em maquinas pesadas e serviços de borracharia da frota de veiculos da Secretaria De Agricultura e Meio Ambiente Do Município De São Luís Do Curu - Ce conforme, PREGÃO PE0608.01/2021, CONTRATO 20220054.
EmpenhadoR$ 349,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 349,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 349,95
A pagarR$ 0,00
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| 10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura | 02/05/2023 | J V DE OLIVEIRA JUNIOR CONSULTORIA ADMINISTRATIVA | R$ 18.682,20 | R$ 0,00 | R$ 18.682,20 | Não se aplica | R$ 18.682,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 212823Pago
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, CONTROLE FINANCEIRO, ANÁLISE, MONITORAMENTO E PROJEÇÕES DO INDICADOR DE DESPESAS DE PESSOAL NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE.
EmpenhadoR$ 18.682,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.682,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.682,20
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Secretaria de Saude | 02/05/2023 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -1.683,02 | R$ 1.683,02 | R$ 63.316,98 | Não se aplica | R$ 63.316,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 192123Pago
que ora se reverte ao orçamento
EmpenhadoR$ -1.683,02
AnuladoR$ 1.683,02
LiquidadoR$ 63.316,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 63.316,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1601 a 1610 de 2243 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 00.082.943/0001-75 | 87 | R$ 10.605.072,27 |
| 2 | COOP. DE TRABALHO MULT DOS PROF. DE SAUDE LTDA | 00.078.337/0001-09 | 91 | R$ 3.071.637,55 |
| 3 | LOCAX LOCACOES E SERVICOS EIRELI | 00.069.235/0001-64 | 13 | R$ 1.480.603,76 |
| 4 | SÃO LUIZ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 00.080.946/0001-13 | 236 | R$ 1.455.994,52 |
| 5 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - COELCE | 00.047.251/0001-70 | 120 | R$ 1.241.005,90 |
| 6 | EDMAR PEREIRA DA SILVA - ME | 00.052.368/0001-86 | 36 | R$ 984.831,30 |
| 7 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 00.079.036/0042-19 | 90 | R$ 898.068,85 |
| 8 | J. A. P. H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COM. CONST. EIRELI | 00.002.581/0001-86 | 8 | R$ 770.471,64 |
| 9 | G2 CONTABILIDADE E SERVICOS S/S | 00.071.194/0001-37 | 8 | R$ 575.600,00 |
| 10 | GIGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 00.025.542/0001-04 | 28 | R$ 386.353,13 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.